avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-04-2019 15:14
Brukertipset er under oppdatering. Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18!  Du kan lese mer om det her.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.   Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  -registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres på lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  -registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på   l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres på lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎15-10-2019 09:14
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎26-02-2020 14:45
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎24-07-2018 08:56
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 14:32
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎02-03-2020 09:28
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:40
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎05-12-2019 09:35
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-11-2019 12:04
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-08-2019 15:46
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-01-2020 15:29
I versjon 14.10 er kommuneregisteret oppdatert etter kommunesammenslåing f.o.m 01.01.2020. Dersom du har et arbeidssted som har byttet kommune så må du endre kommunenummeret i "Grunndata / Firmaopplysninger / Firmainformasjon" og videre under "Diverse registre / Arbeidssteder".   MERK! Når du endrer kontorkommunen under "Firmainformasjon" så vil også A-melding, bankliste for 2019 vise den oppdaterte kommunen. Det er ingen problem i å vente med å endre kommunenummeret til termin 6 for 2019 er forfalt.   Kommuner som utgår og kommuner som er slått sammen vil du enkelt finne en liste over under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Kommuner".   F.eks.: Hornindal er slått sammen med kommune Volda. Hornindal har en arbeidsgiveravgiftssats på 10,6% og Volda har en sats på 14,1%. Dermed er det opprettet nye kommuner for å løse en slik problemstilling. Gamle kommunenr. 1444 Hornindal er opprettet til nytt kommunenr. 15771 Volda (Hornindal):   MERK! Det er viktig at du oppdaterer kommunen på arbeidsstedet dersom du rammes av kommunesammenslåing, uavhengig om det er forskjellige arbeidsgiveravgiftssatser. Dette er fordi kommunen får nye opplysninger som f.eks., bankkonto, poststed osv.   Spørsmål til support Må jeg endre kommunenummer på de ansatte? - Kommunenummer brukes ikke etter at a-meldingen ble innført (2015), så nei det er unødvendig.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:16
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-01-2019 10:25
Hvis du ikke fikk laget regnskapsbunt når du godkjente lønnskjøringen, kan du gjøre dette i ettertid.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 14:18
Dersom de ansatte skal ha lønnen sin utbetalt til utenlandsk bankkonto er det noen ting vi må ta hensyn til i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎14-11-2019 14:52
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎04-02-2020 10:28
Registrering av sjømannsfradrag på ansatte som er sjøfolk
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎20-08-2019 14:35
Reglene for personalrabatt finner du i "Oppslag Juridisk". Gå inn i Visma Lønn, velg "Hjelp" og velg videre "Oppslag Juridisk".  Noen firmaer ønsker å registrere rabatten til den ansatte fortløpende og videre at Visma Lønn automatisk beregner skatt når rabatten overstiger beløpet fastsatt av staten (kr 8000 i 2019).    Hvis du ikke ønsker noen automatikk, så registrer du manuelt beløpet som skal beskattes (beløpet som overstiger kr 8000,-), på lønnsart 35.   Hvis ditt firma ønsker automatikk må du gjøre følgende:   Du må ha en akkumulator. Du kan opprette en ny eller benytte 997 eller 998 hvis disse ikke benyttes til noe fra før. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". Akkumulator kan du opprette i "Grunndata / Lønnsarter / Akkumulatorer". Opprett en lønnsart for den forløpende registreringen. Denne kan se ut som dette:   For at det skal bli automatisk beregning av skatt, må denne lønnsarten kjede til lønnsart 35.   Du kan bruke hvilke lønnsartnummer du ønsker, men vær klar over at lønnsarten som det kjedes til må ha et høyre lønnsartnummer / "Beregn.rekkef."  enn grunnlagslønnsarten.          
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Fra og med versjon 14 av Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % redusert fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%. Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-02-2019 13:55
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-04-2019 08:15
Her beskriver vi en mulighet for å få frem oversikt over oppsparte timer / tidskonto / timer til avspassering. Start med å endre / lage deg en akkumulator. Du kan bruke akkumulator 997 eller 998 hvis du ikke har brukt disse til noe annet. Endre på navnet på akkumulatoren til f.eks. "Tidskonto. Kryss av for "Skriv på lønnsslipp.   Hent så frem lønnsart 350 og endre den til å være lik som her.   Hent så frem lønnsart 351 og endre den til være lik som her. I lønnsregistrering registrer du nå disse lønnsartene slik at saldoen fremkommer på lønnsslippen. Vær kjent med at det ikke er nødvendig å benytte to lønnsarter, det er fult mulig å kun benytte f.eks. 350 og ved uttak registrere antall i minus.    Dette kan da se ut som dette på lønnsslippen:   Denne løsningen er et alternativ. Hvis ditt firma bruker tidskonto, er Visma.net Time et bedre alternativ. Her vil alltid saldo være oppdatert. Fremgangsmåte i Visma.net Time.   Overføring tidskonto til neste år Når du starter på nytt lønnsår så vil du kanskje ha med saldo på tidskonto over til neste lønnsår. Gjør følgende:   Gå på “Utskrifter / Årsrapporter / Timer tilgode” I utskriftsparameteret må du angi Hva som skal overføres? Kjørenummer fra og til. Akkumulator 997 som inneholder saldo timer tilgode Huk av for å overføre til lønnskjøring du har opprettet på nytt lønnsår og til lønnsarten for innarbeidede timer Når du godkjenner lønnskjøringen vil tidskontoen til de ansatte være oppdatert    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender