avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-12-2019 14:45
Altinn endrer portalen for innsendinger som gjør at alle må legge inn vedlagt fil for at innsending av skattekort, A-melding og innhenting av meldinger i Altinn meldingsboks skal fungere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-04-2019 15:14
Brukertipset er under oppdatering. Nytt reiseregulativ fra og med 22.06.18!  Du kan lese mer om det her.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute å reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.   Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her. Nye satser gjelder fra og med 22.06.18 Hotell - innlands Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 569 - 20 % kr 114 = kr 455  - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 603 - kr 455 = kr 148  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 569 - 30 % kr 171 = kr 398  -registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 528- kr 398 = kr 133 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i hotellregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 569 - 50 % kr 285 = kr 284 - registreres på lønnsart 110 Trekkpliktig kr 377- kr 284 = kr 93 - registreres på lønnsart 135   Pensjonat - innland Hvis statens sats er kr 754 og frokost er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 20 % kr 151 = kr 603 Trekkfritt blir kr 159 - 20 % kr 32 = kr 127  - registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 603 - kr 127 = kr 476  - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og lunsj er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 30 % kr 226 = kr 528 Trekkfritt blir kr 159 - 30 % kr 48 = kr 111  -registreres på l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 528- kr 111 = kr 417 - registreres på lønnsart 135   Hvis statens sats er kr 754 og middag er inkludert i pensjonatregningen Etter avtale skal ansatt ha kr 754 - 50 % kr 377 = kr 377 Trekkfritt blir kr 159 - 50 % kr 80 = kr 79 - registreres på   l ønnsart 127 Trekkpliktig kr 377- kr 79 = kr 298 - registreres på lønnsart 135   Hybel / Brakke / Privat - innland. Siste nytt 31. januar 2018. Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Dette føres på  lønnsart 123. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold. Trekkpliktig del   registreres på  lønnsart 135 Les   her   hvordan du korrigerer dersom hele satsen er utbetalt som trekkpliktig hittil.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎29-01-2020 10:05
NY INFORMASJON: Rettelsen for problemet rundt regenerering av akkumulator/lønnsslipp/regnskapsbilag på versjon 14.10 er ikke klart.    NB!! I påvente av en ny patch vil support at alle Visma Lønn kunder legger inn vedlagt fil for å forhindre feil på flere lønnskjøringer.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 09:53
Ønsker du å kunne si at lønnsslippene ikke skal sendes ut nå, men i morgen eller i over-i-morgen?   Du er ferdig med lønnen, lønn utbetales om 2-3 dager - synes du det er dumt å sende ut lønnsslippene der og da?  Hadde det vært bedre om de ble sendt ut dagen lønn utbetales?   Det er det enkelt å få til! Du angir dagen lønnsslippene skal sendes de ansatte, så enkelt, så greit.   Hvordan gjør jeg det? 1. Du må benytte deg av Visma.net Payslip, den anbefalte måte å sende lønnsslipper på. Men Payslip vil ansatte få et digitalt arkiv med alle sine lønnsslipper (og årsoppgaver).   2. Når du er klar til å sende ut lønnsslippene, angir du  "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" som utsendelsesmetode i utskriftsparameteret for lønnslipper. Akkurat på samme måte som om du sender lønnsslipper på e-post.   3. Gå til menyvalget "Visma.net Payslip" (i hurtigmenyen, du finenr den også under Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip) Angi publiseringsdato. Trykk på "Publiser lønnsslipper"   4. Lønnsslippen er tilgjengelig for ansatte via Visma.net og App'n Visma Employee     Er det mulig å benytte tidsstyring ved utsendelse via e-post? - Nei, dette er bare mulig når dere benytter Payslip. Utsendelse av e-post benytter flere tjenester som Visma ikke har kontroll over, derfor kan vi ikke tilby dette ved utsendelse av lønnslipp på e-post.   Relaterte artikler Hvordan sette opp Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎15-01-2020 14:35
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på,   les mer om det her.     Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)   Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway /  Visma Cloud Gateway   Visma Lønn bruker On Premis Gateway / Cloud Gateway  til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG / VCG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Slik betaler du fra Visma Lønn   Ønsker ditt firma å legge opp flere AutoPay avtaler på samme organisasjonsnummer og bankkonto så kan du lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎19-07-2018 13:44
Noen opplever å få feilmeldingen "Encountered an improper argument" ved utskrift
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎28-08-2019 11:00
Lønnsoppgave eller sammenstillingsoppgave skal sendes til ansatte innen 1.februar 2020.   Under "Utskrifter / Årsrapporter" ligger rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger". Denne rapporten skal sendes til de ansatte enten via e-post eller post innen den 1.februar. I utskriftsparameteret legger du inn lønnsår 2019. Hvis du skal sende rapporten på e-post må du endre "Utsendelsesmetode" til "Send via e-post, skriv ut dem uten e-post". Når du forhåndsviser eller velger utskrift så vil rapporten bli sendt til ansatte med e-post og de som ikke har e-post vil bli skrevet ut.   Merk!  Det er også mulig å sende elektronisk til  ansatte som har sluttet. Da må huken for "Elektronisk til sluttet ansatt" stå på. Det er ingen tillegginformasjon eller post på selvangivelsen som vises på denne rapporten. Grunnen til dette er at dette ikke er et krav og at rapporten er bygd opp på samme måte som innsynstjenesten du kan bestille i Altinn.   Sende lønnsoppgaven via post Hvis du skal sende lønnsoppgaven via post, er rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger, pressfals" tilpasset vinduskonvolutt.    Eksempel på en lønns- sammenstillingsoppgave Spørsmål til support Jeg får "endringsoppgave" på rapporten? - Skyldes at du har fjernet huken for "Hele året".  Sett på denne igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-01-2018 13:52
Registrering av lønnstransaksjoner via Excel
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-10-2019 08:53
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎15-10-2019 09:14
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎18-12-2019 13:49
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Versjon 14.10 gjør det mulig for Visma Lønn å trekke skatt automatisk.  Det er lagt inn et nytt felt i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger" som heter “Kildeskatt på feriepenger". Når du oppgraderer til versjonblir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Har du ansatt som har hake på for “Kildeskatt på lønn" og har minst en feriepenge lønnsart på kjøringen, blir det ved lønnsberegning beregnet kildeskatt på feriepenger og plassert på den nye lønnsarten 499.      Tips fra support vedrørende utbetaling til ansatte med kildeskatt (ved for eksempel halv skatt november/desember, da de med kildeskatt ikke skal ha dette)   Finn ut hvilke ansatte som har kildeskatt på lønn utifra skattekortfilen. På disse ansatte lager du en "Kategori" som du legger inn på "Personalopplysninger"   For å lage en kategori går du inn på fanen "Personalopplysninger" på en ansatt, trykker på nedtrekkslisten på "Kategori" og trykker på "Ny".     Opprett så en kategori som du kaller f.eks Kildeskatt   Når du har laget en kategori på en ansatt, kan du gå på "Ansattlister" og hente frem kolonnen "Kategori", du kan så legge til denne kategorien på de ansatte som har kildeskatt på lønn. For å få "Kategori" i endremodus må du trykke på F2-tasten eller sette kolonnen i Endremodus ved å høyreklikke i kolonnen og velge "Sette kolonne Kategori i endremodus".     Deretter må du lage en ansattgruppe, der medlemskriteriet er kategorien du lagde for kildeskatt. Ansattgrupper finner du under Grunndata / Ansatte / Ansattgrupper, trykk på "Ny" eller trykk enter for å lage en ny gruppe. I fanen "Medlemskriterier" velger du fra kategorien fra nedtrekkslisten i kolonnen "Kategori". Alle ansatte med denne kategorien dukker da opp i fanen "Medlemmer".     Deretter oppretter du en lønnskjøring. Overfør faste transakjsoner, velg "Ansattgrupper" og hak av kun for gruppen med ansatte med kildeskatt, trykk ok.   Sett trekkode til 'fullt trekk' på denne gruppen ansatte.  Har du ikke kolonnen trekkode fremme, så kan du hente den frem ved å høyreklikke i lønnsregistreringen og velge tabelloppsett.       MERK! Skattegrunnlaget til ansatte med kildeskatt er  Fastlønn -Lønn/trekk ved feriepengeutbetaling +Feriepenger til gode  Sett alle linjene til ansatte med kildeskatt til trekkode 2 - Trekkfritt, sånn at skattegrunnlaget blir påvirket av noe annet enn skatten som er lagt inn på lønnsarten for korrigering av skattetrekk.     Når du er ferdig med registreringen av skatt på ansatte med kildeskatt, sett trekkode på kjøringen til halvt trekk og registrere variable og faste transaksjoner på de øvrige ansatte.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - I versjon 13.10 er følgende mulig - 1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".    Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019).  På den ansatte i feltet "Forskuddstrekk og feriepengeopplysninger" så er det lagt til en ny kolonne som heter "Kildeskatt på lønn". Dersom den ansatte har kildeskatt så vil dette feltet bli oppdatert når du leser inn skattekort. Ansatt har tilleggsopplysning "kildeskattPaaLoenn". Under "Utskrifter / Ansattrapporter / Personalkort" så er rapporten også oppdatert med feltet "Kildeskatt på lønn" under "Skatt".   Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter  "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? - Dette valget benyttes for " tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".    Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene? Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner".   Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2%  og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner".   Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen.   Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk   Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon, les mer om dette her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎18-12-2019 14:07
Du kan betale skatt og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-02-2020 11:47
Support ser at mange kunder har fått brev fra Skatteetaten om "R apportert null i antall døgn eller kilometer i 2019".    Grunnen til det er at transaksjonene under "Forespørsel / Godkjent lønn" mangler antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn".  Brevet refererer til at det må korrigeres tilbake på den måneden rapporteringen skjedde.    Sett riktig antall i kolonnen "Antall T1 / Antall døgn" under "Forespørsel / Godkjent lønn". Videre må de lønnskjøringene hvor antall ikke har blitt rapporteres erstattes i A-meldingen.  Les mer her hvordan du sender erstaningsmelding.   Grunnen til at antallet ikke har blitt rapportert inn for 2019 kan være at lønnsarten du har bruk har på huke for "Sette verdi i antall T1 og beløp T1 til 0".  Denne huken er fjernet når du oppgraderte til versjon 14.10. Slik at dette blir korrekt for 2020.   Det er også viktig at lønnsarter som skal rapportere antall til A-meldingen har behandlingsregel 3- sats*faktor*antall. Står lønnsarten med behandlingsregel 1- beløp vil Visma Lønn kun sende inn beløp. Samme fremgangsmåte som over for å rette antall under "Forespørsel / Godkjent lønn".   For tidligere år har ikke Skatteetaten reagert på at antall ikke har blitt rapportert inn.    Spørsmål til support Vi har nå sendt inn for eksempelvis måned 5 (mai) i 2019. I tilbakemeldingen får vi da åpent arbeidsforhold på måned 6 (juni) på en ansatt som har begynt hos oss i november? I slike tilfeller må i tillegg sende inn a-melding hvor du har krysset av for "Kun ansattopplysninger" og send inn for månedene 6-10 (juni - oktober).   Vi har mange ansatte og vil mest sannsynlig få mye problemer ved å sende nye A-meldinger tilbake i tid. Hva kan jeg gjøre? Visma support har vært i kontakt med A-ordningen og fått følgende tilbakemelding: I de tilfeller der opplysningspliktig har mange ansatte, ikke klarer å korrigere og det vil være byrdefullt å korrigere tilbake i tid (12 mnd) så har vi opplyst til opplysningspliktig at de kan korrigere antall døgn/km i a-meldingen for 2019-12 (slik at det blir riktig på inntektsmottakers skattemelding for 2019). Dersom du ønsker å korrigere på denne måten kan du gjøre følgende: 1. Opprett en trekkfri lønnskjøring for desember 2019. 2. Registrer med lønnsarten det gjelder (nattillegg, diett eller kilometergodtgjørelse) det antallet som skulle vært rapportert inn og overstyr beløpet til 0,01. 3. Godkjenn denne lønnskjøringen og send en A-melding for desember 2019.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎24-07-2018 08:56
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-08-2019 09:33
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 14:32
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎28-08-2019 14:57
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-03-2019 11:44
Oppstart av Visma Lønn i begynnelsen eller midt i året.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-06-2019 10:22
Automatisk knytning av typer mot lønnsarter i Expense Det har nå kommet en funksjon i Expense, som gjør at du kan knytte lønnsarter automatisk mot Utleggstyper, Diett og Kjøring.   Under Expense / Innstillinger / Oppsett / Lønnsarter finner du nå knappen "Bruk standard tilknytning"       Denne knappen knytter standard lønnsarter (se disse standard lønnsartene i denne artikkelen) opp mot de riktige typene.    Ved å trykke på de ulike typene får du opp en oversikt over hvilke lønnsarter som vil knytte seg mot de ulike typene. Når man trykker på knappen "Bruk standard tilknytning", velger man for alle typene. I dette bildet er det ikke mulig å overstyre lønnsart. Hvis du har linjer her som ikke har lønnsart, er det fordi du ikke har overført standard lønnsarter fra Visma Lønn til Expense, Expense klarer kun å knytte standard lønnsarter. Hvis man allerede har knyttet lønnsarter mot typene vil lønnsartene bli overstyrt av standard lønnsarter hvis man trykker på knappen, men man kan manuelt knytte de mot andre typer hvis det er ønskelig.     Hvis du ikke har lønnsarter i alle linjene, vil disse typene fortsatt mangle lønnsart i Expense etter at man har trykket på knappen. Du må da inn og knytte typene manuelt mot en lønnsart etterpå, under Innstillinger / Typer / Diett, Kjøring eller Utlegg.     MERK! Hvis du IKKE har standard lønnsarter vil Expense kun gjøre en sjekk på lønnsartnummeret. Det vil si at hvis du IKKE har bilgodtgjørelse som lønnsartnummer 100, så vil Expense fortsatt knytte typen Bil mot lønnsart 100, kontroller derfor alltid oppsettet, og eventuelt overstyr typen mot riktig lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-09-2019 08:14
Årsaken til avvisningen er en manglende kode på skattetrekkbetalingen. Det er rettet i Visma Lønn versjon 14.00.    Vi har fått rapportert disse bankene hvor problemet gjelder: Handelsbanken og Sparebank1-gruppen.   Hvis du fortsatt får avvist betaling av forskuddstrekk i versjon 14, og alt er satt opp korrekt i forhold til Autopay, og du har Sparebank 1 - ta kontakt med banken og spør om tjenester for ISO20022 er huket av i deres nettbank bedriftsavtale.   Når du har fått bekreftet at avtalen er riktig i banken må du nullstille betalingsforslaget og generere betalingsforslaget på nytt.   Nullstille betalingsforslag gjøres i skjermbilde under "Administratorfunksjoner / Vedlikehold av data" som heter "Nullstille betalingsforslag sendt til AutoPay". Her får du opp en liste med alle betalingsforslag som har status = sendt. Du velger det betalingsforslaget du vil nullstille ved å markere linje og trykke på knappen "Nullstill betalingsforslag". Visma Lønn sjekker deretter om betalingsforslag er sendt til AutoPay (det er kun betalingsforslag til Visma.net Autopay du kan nullstille). Når du har valgt nullstill betalingsforslag får du spørsmål om du ønsker å nullstille beløp, når du svarer "Ja" til å nullstille, blir beløpsfeltene nullstilt. Deretter må du generere betalingsforslaget på nytt.       Relatert artikkel:  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender