avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎11-06-2020 15:21
Support har fått flere henvendelser vedrørende lønnskompensasjonsordningen som er på plass i NAV. Her har vi samlet de typiske problemstillingene, hvordan du kan kontrollere at du har gjort riktig, hvordan du kan rette dersom du har gjort feil og hvordan registrere refusjonen i lønnssystemet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎29-07-2020 10:56
Nye diettsatser er gjeldende fra 01.juni. Du kan lese mer om disse her. I dette brukertipset gir vi eksempler på hvordan det skal registreres i Visma Lønn.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute og reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.  Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her.   I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise. Satser finner du her.   Beregning av diett reise som varer 7 timer Krav på diett etter særavtalen kr. 315 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 200 - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 115 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn over natt (f.eks. fra torsdag 10.00 - fredag 15.00) Krav på diett etter særavtalen kr. 801 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 589- registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 212 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn med 6-12 timer inn i påfølgende døgn (f.eks. fra onsdag 06.00 - torsdag 17.00) Krav på diett etter særavtalen for første døgnet kr. 801 og på følgende døgnet kr. 315 føres slik i lønnssystemet:   Døgn 1:                  Trekkfri diett på kr. 589 - registreres på  lønnsart 110 Døgn 1:                  Trekkpliktig diett på 212 - registreres på lønnsart 135   Påfølgende døgn:  Trekkfri diett på kr. 315 - registreres på lønnsart 110   MERK Hvis den ansatte har mottatt måltider, så vil måldtidsfradraget påvirke både trekkfri og trekkpliktig sats.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎03-04-2020 12:14
Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen.    I Visma Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎29-01-2020 10:05
NY INFORMASJON: Rettelsen for problemet rundt regenerering av akkumulator/lønnsslipp/regnskapsbilag på versjon 14.10 er ikke klart.    NB!! I påvente av en ny patch vil support at alle Visma Lønn kunder legger inn vedlagt fil for å forhindre feil på flere lønnskjøringer.     
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎31-07-2020 10:44
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>   Kildeskatt på lønn blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder, og de ansatte vil få en hake i feltet "Kildeskatt på lønn". Denne skatten har en fast prosent.     Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du at lønnsart 499 ligger i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger"- Når du oppgraderer til versjon 14.10 blir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. I versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.   Spørsmål til support: Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon , les mer om dette  her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 09:53
Ønsker du å kunne si at lønnsslippene ikke skal sendes ut nå, men i morgen eller i over-i-morgen?   Du er ferdig med lønnen, lønn utbetales om 2-3 dager - synes du det er dumt å sende ut lønnsslippene der og da?  Hadde det vært bedre om de ble sendt ut dagen lønn utbetales?   Det er det enkelt å få til! Du angir dagen lønnsslippene skal sendes de ansatte, så enkelt, så greit.   Hvordan gjør jeg det? 1. Du må benytte deg av Visma.net Payslip, den anbefalte måte å sende lønnsslipper på. Men Payslip vil ansatte få et digitalt arkiv med alle sine lønnsslipper (og årsoppgaver).   2. Når du er klar til å sende ut lønnsslippene, angir du  "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" som utsendelsesmetode i utskriftsparameteret for lønnslipper. Akkurat på samme måte som om du sender lønnsslipper på e-post.   3. Gå til menyvalget "Visma.net Payslip" (i hurtigmenyen, du finenr den også under Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip) Angi publiseringsdato. Trykk på "Publiser lønnsslipper"   4. Lønnsslippen er tilgjengelig for ansatte via Visma.net og App'n Visma Employee     Er det mulig å benytte tidsstyring ved utsendelse via e-post? - Nei, dette er bare mulig når dere benytter Payslip. Utsendelse av e-post benytter flere tjenester som Visma ikke har kontroll over, derfor kan vi ikke tilby dette ved utsendelse av lønnslipp på e-post.   Relaterte artikler Hvordan sette opp Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎15-01-2020 14:35
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay. Med Visma.net Autopay får du en enkel, sikker og effektiv måte å betale på,   les mer om det her.     Fordeler med Autopay Støtter det nye remitteringsformatet ISO20022 Automatisk dataflyt mellom lønnssystemet og banken (du slipper løse filer) Samme remitteringsmåte som svært mange benytter fra før (økonomisystemet) Støtte for ettergodkjenning i nettbank om ønskelig Støtte for betaling av skatt- og arbeidsgiveravgift  Støtte for å betale eksterne fordringshavere (juni 2019)   Støtte for å betale ansatte i utenlandsk konto / valuta (juni 2019?)   For å sette opp Visma.net Autopay integrasjonen må du gjøre følgende: Du må bestille Visma.net Autopay, hvis du ikke benytter Autopay fra før. For mer informasjon les her. Du vil motta en avtale på e-post som må godkjennes.  On Premis Gateway /  Visma Cloud Gateway   Visma Lønn bruker On Premis Gateway / Cloud Gateway  til å kommunisere med Visma.net. Har dere ingen Visma.net tjeneste fra før så kan det være at OPG / VCG ikke er installert. Du kan lese mer om det her. Visma Lønn Du aktiverer tjenesten under "Rutiner / Registrering / Visma.net / Oppsett".    Videre oppretter du bankavtalen under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelse". Trykk på knappen "Ny". Eneste du trenger å angi her er "Bankformat - Visma.net Autopay".    Legg inn en Visma.net Autopay bruker under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Visma.net". Den brukeren blir brukt for logging hvis betalingen skal feile i Visma.net Autopay.    Visma.net Customer administrator må angi roller på bruker i "Visma.net / Admin / Brukere og roller". Følgende roller som må tildeles er: Autopay Payroll Access - Gis tilgang til å se betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Approver - Har muligheten til å godkjenne betalingen i Visma.net Autopay. Autopay Administrator - Har muligheten til å opprette bankavtale i Visma.net Autopay.    Videre må bankavtalen også opprettes i Visma.net Autopay under "Administrasjon".  Les mer om bankavtaler her.   Slik betaler du fra Visma Lønn   Ønsker ditt firma å legge opp flere AutoPay avtaler på samme organisasjonsnummer og bankkonto så kan du lese mer om dette her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-09-2020 12:01
Visma support har fått en del henvendelser på hva man skal gjøre i Visma Lønn i forhold til tiltakspakker i forbindelse med Covid-19 hvor det ble  bestemt at arbeidsgiveravgiften for 3.termin 2020 reduseres med 4 prosentenheter.  Dette kan du også lese mer på Skatteetatens sine sider.   Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Fortsett å oppgi arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som normalt og beregne arbeidsgiveravgift etter de vanlige satsene. Skatteetaten beregner hva den reduserte arbeidsgiveravgiften utgjør på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget som arbeidsgiver har rapportert i a-meldingen i mai og juni (3. termin), og sender ut krav med det nye beløpet til arbeidsgiverne før forfall 3. termin.  Forfall for 3. termin er utsatt til 15. oktober. De som allerede har betalt opprinnelig beløp til normal forfallsdato, vil få tilbakebetalt differansen.   Du skal altså ikke gjøre noe i Visma Lønn, men for enklere avstemming vil vi anbefale å føre reduksjonen på kontoer i nærheten av 5400 / 2770, f.eks 5401 (kredit) / 2771 (debet)manuelt i regnskapet. Dette gjelder uansett om du har valgt å vente til krav med redusert beløp, eller om du har fått tilbakebetalt reduksjonen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-06-2020 10:33
Noen opplever å få feilmeldingen "Encountered an improper argument" ved utskrift
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎30-07-2020 12:25
Lønnsoppgave eller sammenstillingsoppgave skal sendes til ansatte innen 1.februar 2020.   Under "Utskrifter / Årsrapporter" ligger rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger". Denne rapporten skal sendes til de ansatte enten via e-post eller post innen den 1.februar. I utskriftsparameteret legger du inn lønnsår 2019. Hvis du skal sende rapporten på e-post må du endre "Utsendelsesmetode" til "Send via e-post, skriv ut dem uten e-post". Når du forhåndsviser eller velger utskrift så vil rapporten bli sendt til ansatte med e-post og de som ikke har e-post vil bli skrevet ut.   Merk!  Det er også mulig å sende elektronisk til  ansatte som har sluttet. Da må huken for "Elektronisk til sluttet ansatt" stå på. Det er ingen tillegginformasjon eller post på selvangivelsen som vises på denne rapporten. Grunnen til dette er at dette ikke er et krav og at rapporten er bygd opp på samme måte som innsynstjenesten du kan bestille i Altinn.   Sende lønnsoppgaven via post Hvis du skal sende lønnsoppgaven via post, er rapporten "A-melding, lønnsoppgave / sammenstilling av opplysninger, pressfals" tilpasset vinduskonvolutt.    Eksempel på en lønns- sammenstillingsoppgave Spørsmål til support Jeg får "endringsoppgave" på rapporten? - Skyldes at du har fjernet huken for "Hele året".  Sett på denne igjen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-01-2018 13:52
Registrering av lønnstransaksjoner via Excel
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-07-2020 11:57
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎24-07-2020 12:42
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎24-07-2020 11:26
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-08-2020 13:05
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-07-2020 12:27
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Remittere til fordringshavere (inkasso, fagforening) Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-09-2020 12:19
Det kan i enkelte tilfeller være behov for å korrigere feil langt tilbake i tid.   Eksempel: En ansatt har fått utbetalt for mye i januar 2020, dette får lønningskontoret først vite om nå. I henhold til veiledningen til a-meldingen skal feil korrigeres i de månedene de har oppstått.   Opprett en trekkfri lønnskjøring i januar 2020, følg dette brukertipset for korrigering av lønn.   Siden a-meldingen følger kontantprinsippet må denne lønnskjøringen sendes inn i periode 1 - 2020.   Gå under "Utskrifter / Altinn / A-melding (A02)". Angi hvilket rapporteringsår og hvilket lønnskjørenr. du ønsker å sende. Legg inn den rapporteringsmåneden du ønsker å sende A-melding på. Nederst i dialogen angir du en huke på "Send korreksjoner".     Når du sender inn en A-meldingen på den valgte lønnskjøringen vil systemet kun sende inn de ansatte / arbeidsforhold som er i den lønnskjøringen.   Tidligere har systemet sendt inn alle aktive arbeidsforhold, samt ansatte som har ansattdato 3 måneder frem i tid ut i fra rapporteringsmåneden. Noe som har gjort at enkelte får feilmelding i A-melding på ansatte som har ansattdato frem i tid. Relaterte brukertips A-melding i Visma Lønn  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nils Petter Andersen2 VISMA ‎28-08-2020 13:10
Du som bruker av Visma Lønn har tilgang til vår oppslagstjeneste "Oppslag juridisk". Her finner du alle lover og regler som du må kjenne til i ditt lønningsarbeide.  Du logger inn ved at du i Visma Lønn går på "Hjelp / Oppslag juridisk".    Da denne tjenesten inngår i Visma Lønn, bør du gjøre en vurdering om det er nødvendig å ha andre abonnement som dekker ditt behov for juridisk oppslag knyttet til lønningsarbeide.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎10-06-2020 12:53
Utbeta ing av feriepenger til ansatte som er permitterte
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-11-2019 12:04
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst