avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
19-03-2018 14:11 (Sist oppdatert 21-11-2018)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1536 Visninger
Du kan administrere hvilke Visma.net roller dine ansatte skal ha i Visma.net fra Visma Lønn. 
Vis hele artikkelen
03-01-2018 09:55 (Sist oppdatert 18-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 638 Visninger
 Det er endringer i reglene for arbeidsgiveravgift  som gjør at mange av de firmaer som før 2018 kom under reglene for "sektorunntatte næringen" nå ikke lenger gjør dette.  Les mer på Skatteetaten.   For disse firmaene betyr dette at de heller ikke trenger å følge reglene om blandet virksomhet lenger.  Hva gjør du som er berørt av disse regel endringene i Visma Lønn? Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for "s ektorunntatte aktiviteter". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "2-Sektorunntatte aktiviteter (CC)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA)". Har du kryss for "Blandet virksomhet", gå da inn på ansvarsenheter og fjern verdiene i "Beregningsform for arbeidsgiveravgift" og fjern så krysset for "Blandet virksomhet". Mitt firma faller nå ikke lenger innen for reglene for sektorunntatt næring for " Godstransport på vei". -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" -Står det idag "5-Godstransport på vei (GG)" så endre  til  "0-Generelle næringer (AA). Har du kryss for "Blandet virksomhet", fjern dette krysset og lagre. Dette gjelder hvis ditt firma hører til sone 1-5 med unntak av sone 1A.   Mitt firma faller inn under for "Godstransport på vei", og holder til i sone 1A -Gå til "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Kontroller at s tår  "5-Godstransport på vei (GG)"  og sett fribeløpet til kr 250.000.    Mitt firma faller inn under reglene for sektoruntatt firma og er del av et konsern Dette må med i A-meldingen er fordi skatteetaten trenger en forklaring på hvorfor det benyttes høy arbeidsgiveravgift sats. Et firma som er berørt av dette må gjøre følgende: Fribeløpet må manuelt endres under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Arb.giv.avg.regler" Legg inn verdien "Annen bagatellmessig støtte" under "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" i feltet "Start skjermbilde" skriv 700321. Her taster du inn den andelen av fribeløpet som er brukt i andre deler av konsernet. Eksempel: Taster inn 100.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 400.000. Taster inn 300.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 200.000. Taster inn 500.000 i "Annen bagatellmessig støtte", da må "Fribeløp" endres manuelt til 0.   MERK! Når du har sendt inn a-melding for januar, må du igjen åpne skjermbilde 700321 og fjerne beløpet som du har registrert. Sender du inn samme beløp i februar, oppfatter Skatteetaten dette feil.   
Vis hele artikkelen
05-01-2018 13:13 (Sist oppdatert 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1967 Visninger
Verdier på ansatt som bør kontrolleres når det skal settes opp integrasjon med Visma.net.
Vis hele artikkelen
02-01-2018 11:53 (Sist oppdatert 18-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1134 Visninger
Oppsett for lønnsart 276 i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
29-12-2017 14:52 (Sist oppdatert 16-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 601 Visninger
    Relaterte brukertips Korrigering av firmabil
Vis hele artikkelen
29-12-2017 14:50 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1289 Visninger
Guide til hvordan man kan føre lønnsart 98 i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
29-12-2017 14:44 (Sist oppdatert 19-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 650 Visninger
Her ser du oppsettet for etterbetaling av timelønn (lønnsart 81) i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
29-12-2017 14:40 (Sist oppdatert 16-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1048 Visninger
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på b ehandlingsregel , eller krever manuell inntasting.   MERK! Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen. 0 - Behandles av systemet Standard lønnsarter med b ehandlingsregel   "Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene. 1 - Beløp Denne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering. 2 - Fast lønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn. 3 - Sats x Faktor x Antall Ved denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse.   4 - Sats x Faktor x Grunnlag Denne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistrering, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon.   5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. 6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.   7 - Hent kundesaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7.   8 - Hent leverandørsaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8.   9 - Sjømannsfradrag Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag".   10 - Timelønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3.  Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre  årslønn .   Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier: 11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. Relaterte brukertips Felter på lønnsart Lønnsartliste  
Vis hele artikkelen
02-01-2018 14:49 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2454 Visninger
Forklaring til feltene på lønnsarter i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
02-01-2018 14:50 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5944 Visninger
 I Visma Lønn har du to forskjellige muligheter til å innrapportere ansatte med permisjon. Enten via ansattopplysninger eller fra fraværsregistreringen. Du kan se hva slags valg bedriften benytter under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger" i dette feltet.  Er det huke på "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistrering" så skal permisjonsopplysninger registreres i fraværskalenderen til den ansatte. Du kan lese mer om hvordan den funksjonen her.   Hvis ikke huken står på, så må arbeidsstatusen i ansattopplysninger endres på den ansatte.  Nye permisjonsbeskrivelser: Velferdspermisjon Foreldrepenger Militærtjeneste Utdanningspermisjon Se beskrivelse av de ulike permisjonene her.  Ansattopplysninger I Visma Lønn har vi et felt i "Ansattopplysninger" hvor permisjonsopplysningene skal defineres. Feltet heter "Type permisjon". Du må først velge arbeidsstatus "Permisjon" eller "Permisjon uten lønn" for å angi en verdi i dette feltet.  Fraværsregistreringen Du finner fraværskodene under "Grunndata / Fravær / Fraværskoder". På fraværskoden kan du permisjonsbeskrivelsen i feltet som heter "Type permisjon" Fraværskode 16 - Foreldrepenger Fraværskode 26 - Foreldrepenger (fra NAV) Fraværskode 20 - Permisjon ved militærtjeneste Fraværskode 21 - Utdanningspermisjon Fraværskode 22 - Velferdspermisjon  Hvis du benytter fraværsregistrering så vil det bli innrapportert riktig til A-meldingen om du benytter disse fraværskodene.    Hvis du har valgt feil kode i forhold til type permisjon, eller valgt feil type permisjon på Ansattopplysninger, må alle a-meldinger som har inneholdt feil type permisjon erstattes etter endringen.
Vis hele artikkelen
22-12-2017 14:46 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2990 Visninger
Diettgodtgjørelse, nye satser for trekkfri diettgodtgjørelse. 
Vis hele artikkelen
27-12-2017 10:21 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6897 Visninger
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker. Hvis det er du som skal godkjenne / sende betalinge, må du også har rollen "AutoPay Approver":    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”.   Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Godkjenning" for å betalingen skal bli sent til banken. Relaterte brukertips Oppsett av direkte integrasjon med Autopay
Vis hele artikkelen
08-12-2017 13:51 (Sist oppdatert 10-08-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2486 Visninger
Selvbetjening