avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Nye diettsatser er gjeldende fra 01.juni. Du kan lese mer om disse her. I dette brukertipset gir vi eksempler på hvordan det skal registreres i Visma Lønn.   MERK! - som standard må du registrere begge lønnsartene manuelt. Det er ingen automatikk i Visma Lønn som utbetalter "full" sats.   Hvis ditt firma har ansatte som får refusjon eller er ute og reiser, vil du og ditt firma spare tid ved å benytte dere av et reiseregningsystem. Se hvordan Visma.net Expense kan effektivisere din og de ansattes hverdag.  Les mer om Visma sin anbefaling for en mer effektiv diett utbetaling her.   I eksemplene er det avtalt at utgifter til mat dekkes i medhold av Statens særavtaler for reise. Satser finner du her.   Beregning av diett reise som varer 7 timer Krav på diett etter særavtalen kr. 315 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 200 - registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 115 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn over natt (f.eks. fra torsdag 10.00 - fredag 15.00) Krav på diett etter særavtalen kr. 801 føres slik i lønnssystemet: Trekkfri diett på kr. 589- registreres på  lønnsart 110 Trekkpliktig diett på kr. 212 - registreres på  lønnsart 135   Beregning av diett reise - ett døgn med 6-12 timer inn i påfølgende døgn (f.eks. fra onsdag 06.00 - torsdag 17.00) Krav på diett etter særavtalen for første døgnet kr. 801 og på følgende døgnet kr. 315 føres slik i lønnssystemet:   Døgn 1:                  Trekkfri diett på kr. 589 - registreres på  lønnsart 110 Døgn 1:                  Trekkpliktig diett på 212 - registreres på lønnsart 135   Påfølgende døgn:  Trekkfri diett på kr. 315 - registreres på lønnsart 110   MERK Hvis den ansatte har mottatt måltider, så vil måldtidsfradraget påvirke både trekkfri og trekkpliktig sats.   
Vis hele artikkelen
27-12-2017 14:52 (Sist oppdatert 29-07-2020)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 10082 Visninger
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>   Kildeskatt på lønn blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder, og de ansatte vil få en hake i feltet "Kildeskatt på lønn". Denne skatten har en fast prosent.     Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du at lønnsart 499 ligger i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger"- Når du oppgraderer til versjon 14.10 blir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. I versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.   Spørsmål til support: Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon , les mer om dette  her
Vis hele artikkelen
09-01-2019 09:56 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 6367 Visninger
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 05-08-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 6690 Visninger
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
19-05-2015 23:35 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 8814 Visninger
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:09 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 12810 Visninger
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29. Dersom betalingsdatoen er forfalt, hvordan kan jeg endre på denne? Gå inn på fordringshaveren det gjelder og endre til "Fast betalingsdag" i "Betalingsbetingelser" til den kalenderdagen (datoen) du ønsker.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:42 (Sist oppdatert 22-01-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 1549 Visninger
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Remittere til fordringshavere (inkasso, fagforening) Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
19-12-2018 08:17 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4211 Visninger
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
17-04-2015 17:26 (Sist oppdatert 20-11-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 17784 Visninger
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
18-03-2014 17:29 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2300 Visninger
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
02-12-2013 23:01 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 9253 Visninger
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2730 Visninger
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut 3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
05-09-2017 12:17 (Sist oppdatert 21-02-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1475 Visninger
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
21-03-2017 16:30 (Sist oppdatert 25-08-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2138 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1908 Visninger
Hvis du har ansatte med bankkonto i utlandet kan følgende tips være til litt hjelp
Vis hele artikkelen
28-04-2014 20:30 (Sist oppdatert 28-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2076 Visninger
I versjon 14.10 er kommuneregisteret oppdatert etter kommunesammenslåing f.o.m 01.01.2020. Dersom du har et arbeidssted som har byttet kommune så må du endre kommunenummeret i "Grunndata / Firmaopplysninger / Firmainformasjon" og videre under "Diverse registre / Arbeidssteder".   MERK! Når du endrer kontorkommunen under "Firmainformasjon" så vil også A-melding, bankliste for 2019 vise den oppdaterte kommunen. Det er ingen problem i å vente med å endre kommunenummeret til termin 6 for 2019 er forfalt.   Kommuner som utgår og kommuner som er slått sammen vil du enkelt finne en liste over under "Grunndata / Firmaopplysninger / Diverse registre / Kommuner".   F.eks.: Hornindal er slått sammen med kommune Volda. Hornindal har en arbeidsgiveravgiftssats på 10,6% og Volda har en sats på 14,1%. Dermed er det opprettet nye kommuner for å løse en slik problemstilling. Gamle kommunenr. 1444 Hornindal er opprettet til nytt kommunenr. 15771 Volda (Hornindal):   MERK! Det er viktig at du oppdaterer kommunen på arbeidsstedet dersom du rammes av kommunesammenslåing, uavhengig om det er forskjellige arbeidsgiveravgiftssatser. Dette er fordi kommunen får nye opplysninger som f.eks., bankkonto, poststed osv.   Spørsmål til support Må jeg endre kommunenummer på de ansatte? Kommunenummer brukes ikke etter at a-meldingen ble innført (2015). Det er ikke nødvendig å endre / legge til kommunenummer på de ansatte.   
Vis hele artikkelen
18-12-2019 13:55 (Sist oppdatert 28-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 4048 Visninger
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
19-05-2015 18:05 (Sist oppdatert 03-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 8687 Visninger
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:34 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1893 Visninger
Hvis du ikke fikk laget regnskapsbunt når du godkjente lønnskjøringen, kan du gjøre dette i ettertid.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:31 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1040 Visninger
Denne artikkelen vil forklarer hvordan du kan utbetale lønn til utenlandskbankkonto via økonomisystemet.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:18 (Sist oppdatert 28-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2178 Visninger
Selvbetjening