avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Føring av diett i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
27-12-2017 14:52 (Sist oppdatert 15-04-2021)
  • 0 Svar
  • 5 Liker
  • 10389 Visninger
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>. Dette er noe den ansatte selv må søke om. Denne skatten har en fast prosent - 25%. Ansattkortet Ved innlesing av skattekort i Visma Lønn så vil ansatte med kildeskatt få haken på for "Kildeskatt på lønn". Skattesatsen blir lagt til i kolonnen "Skatt % Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du kontrollere at lønnsart 499 ligger i “Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger" -     Dersom du det ikke ligger noen verdi i dette feltet hos deg, så kan det være at du har benyttet lønnsart 499 til noe annet tidligere. Gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   MERK! Fra og med versjon 16.00 er det også lagt inn et ny kolonne som heter "Antall måneder for trekk". Verdien i denne kolonnen blir oppdatert ved innlesing av skattekort på ansatte som har "Tabelltrekk" i kolonnen "Forskuddstrekk".  Alle ansatte som har 12 i den nye kolonnen vil få skattetrekk i alle 12 månedene. Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. Fra versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning. Spørsmål til support Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Jeg har ansatte som har kildeskatt på pensjon , hva skal jeg gjøre i Visma Lønn? Les mer om dette  her.
Vis hele artikkelen
09-01-2019 09:56 (Sist oppdatert 21-06-2021)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 6764 Visninger
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 7789 Visninger
Har du behov for å etterbetale lønn? I Visma Lønn finnes en smart rutine som gjør jobben på minutter!
Vis hele artikkelen
19-05-2015 23:35 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 9569 Visninger
Tilbakeføring av feilutbetaling i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:09 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 14025 Visninger
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Kan jeg overstyre betalingsdatoen? Fra og med versjon 16.00 kan du overstyre betalingsdatoen ved legge til ønsket dato i feltet "Forfallsdato".  Dersom feltet er blankt og forfallsdatoen har passert så vil dagens dato bli valgt. Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29. Dersom betalingsdatoen er forfalt, hvordan kan jeg endre på denne? Gå inn på fordringshaveren det gjelder og endre til "Fast betalingsdag" i "Betalingsbetingelser" til den kalenderdagen (datoen) du ønsker.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank Nullstille betalingsforslag sendt Autopay
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:42 (Sist oppdatert 21-06-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 2098 Visninger
Betaling av skatter og avgifter / terminoppgjør rett ifra Visma Lønn via Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
19-12-2018 08:17 (Sist oppdatert 20-07-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 5105 Visninger
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
17-04-2015 17:26 (Sist oppdatert 20-11-2019)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 19035 Visninger
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
18-03-2014 17:29 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2529 Visninger
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
02-12-2013 23:01 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 10085 Visninger
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering.   I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   Eksempel En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn.   MERK! Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59 (Sist oppdatert 31-03-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3144 Visninger
Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnede ansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33 (Sist oppdatert 08-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2483 Visninger
HRM Support erfarer at stadig flere Visma Lønn kunder ønsker å tilpasse sin lønnsslipp.
Vis hele artikkelen
21-03-2017 16:30 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2378 Visninger
Support er gjort oppmerksomme på at noen kunder vil motta brev i Altinn fra Skatteetaten dersom det er rapportert feil eller mangelfull utgiftsgodtgjørelse. Dersom a-meldingene ikke korrigeres for disse inntektsmottakere så vil de få for høy skattepliktig inntekt på skattemeldingen for inntektsåret 2020.   De som mottar brevet har rapportert en godtgjørelse utover Skattedirektoratets forskuddssatser i a-meldingen for 2020. Det gjelder følgende trekkfrie utgiftsgodtgjørelse beskrivelser i a-meldingen: trekkfri bilgodtgjørelse sats (sats 3,50) trekkfri godtgjørelse til kost på reise med overnatting på hotell (sats 589) trekkfri godtgjørelse til kost på tjenestereise uten overnatting (6-12 timer sats 200, over 12 timer sats 400) trekkfri kostgjørelse ved overnatting på hybel, brakke eller privat (sats 91)'   Hvordan korrigere?   Det er rapportert for høyt beløp (km eller diett) på den trekkfrie lønnsarten Opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer beløpet (og antall dersom det er for høyt) som skal reduseres med negativt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. Registrer det samme beløpet (og evt. antall) med positivt fortegn på den trekkpliktige lønnsarten. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.   Det er rapportert for feil antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten Kontroller at lønnsarten har behandlingsregel "Sats x faktor x antall" andre behandlingsregel vil gi manglende rapportering av antall. Manglende antall vil gi feilen som du har fått brev om.   Når lønnsarten har korrekt behandlingsregel, opprett en trekkfri lønnskjøring. Registrer antallet som skal reduseres / økes med negativt / positivt fortegn på den trekkfrie lønnsarten på de(n) ansatte det gjelder. I kolonnen "Beløp" må du overstyre beløpet til å stå 0,001 slik at det ikke går noe til utbetaling. Godkjenn denne lønnskjøringen og send A-melding for denne kjøringen på måneden du har rapportert feil antall.   MERK! Dersom du har flere måneder med feil antall må det opprettes en korreksjonkjøring for hver måned.    Antall (km eller dager) på den trekkfrie lønnsarten er ikke rapportert Hvis det ikke ligger antall i kolonnen "Antall T1" under Forespørsel / Godkjent lønn, kan du legge inn korrekt antall dager eller km, og sende erstatningsmelding på kjøringene som blir berørt av endringen.   Relaterte brukertips Hvordan sende erstatningsmelding Erstatningsmeldinger og a-meldinger før august 2020  
Vis hele artikkelen
11-06-2020 15:22 (Sist oppdatert 02-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2577 Visninger
Hvis du har ansatte med bankkonto i utlandet kan følgende tips være til litt hjelp
Vis hele artikkelen
28-04-2014 20:30 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2244 Visninger
Med rutinen "Lønnsjustering" (Excel-ark integrert med Visma Lønn) kan du spare mye tid! Rutinen kan kjøres for alle ansatte i bedriften, eller for deler av den.
Vis hele artikkelen
19-05-2015 18:05 (Sist oppdatert 08-03-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 9781 Visninger
På lønnslippen kan "Feriedager brukt" og "Feriedager til gode" vises.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:34 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2093 Visninger
Hvis du ikke fikk laget regnskapsbunt når du godkjente lønnskjøringen, kan du gjøre dette i ettertid.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:31 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1254 Visninger
Denne artikkelen vil forklarer hvordan du kan utbetale lønn til utenlandskbankkonto via økonomisystemet.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:18 (Sist oppdatert 14-04-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2451 Visninger
Bransjenormen legger til rette for at lønnssystemene kan rapportere de samme data til de fleste pensjonsleverandørene.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 21:59 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 5618 Visninger
Selvbetjening