for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.
Her finner du en oversikt over artikler som er laget vedrørende leverandørreskontro i Financials (under utarbeidelse).
- Approval Visma.net Community
- Bruker må godkjenne samme faktura i Approval flere ganger på rad
- Feilmelding: Du har ikke nok rettigheter til APReleaseChecks
- Nye kostnadsbærere vises ikke i Approval
- Se kommentarer lagt inn under flyt i Approval fra Financials
- Sette opp arbeidsflyt for godkjenning av fakturaer
- Splitte linjer i godkjenningsprosessen i Approval
- Tilgang til redigering på linjenivå
- Autoinvocie Visma.net community
- AutoInvoice-instillinger - Egen tjeneste i visma.net
- Brukerroller for AutoInvoice
- Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen
- Endre e-postadresse på skanningskonto
- Faktura tolkes som kreditnota
- Hvilke utgiftskonto blir benyttet ved bokføring av faktura fra Autoinvoice
- Skanningstjenesten i Autoinvoice
- Skanningstjenesten og vedlegg
- Sette opp betalingskonto for bruk med AutoPay
- Beskrivelse av Visma.net AutoPay roller
- Ettergodkjenne betalinger i nettbank
- Feilmelding om betalingsreferanse ved bokføring av Leverandør refusjon fra Autopay
- Flere godkjennere ved betaling via Visma.net AutoPay
- Gebyrhåndterig i Visma.net AutoPay - utgående betalinger
- Gjenkjenne kunde/leverandør fra banktransaksjoner med IBAN
- Kanseller betalinger til leverandør sendt via AutoPay
- Rapport kode ved utenlandsbetalinger
- Sette dagens dato som betalingsdato automatisk
- Avstemme reskontro ved årsavslutningen
- Aldersfordelt saldoliste - antall dager i aldersfordelingen
- RF1301
- Saldo på leverandørreskontro
- Avstemme leverandørreskontro mot hovedbok
- Elektronisk faktura mottatt fra Visma.net Autoinvoice kommer ikke inn i fakturainnboksen
- Fakturainnboks: Håndtering av øreavrunding på skannede fakturaer
- Validering og oppdatering av leverandørinformasjon
- Forhåndsinnbetaling til leverandør
- Brutto/Netto ved registrering av inngående faktura
- Effektivt registrere manuelle betalinger på flere leverandører i samme funksjon
- Føre bort øredifferanser på reskontro
- Føre leverandørbetaling av kreditnota
- Føring av dobbeltbetaling og tilbakebetaling fra leverandør
- Purregebyr/finansielle avgifter på en manuelt registrert betaling
- Utligning av kunde mot leverandør
- Registrere inngående faktura med nettobeløp eller bruttobeløp
- Reversere leverandørfaktura/ opprette kreditnota
- Reversere Leverandørrefusjon som ligger på feil år og dato
- Forenklet import av leverandører
- Attributter/egenskaper for leverandør
- Avrunding ved registrering av inngående faktura fra leverandør
- Behandling av Miljøavgift via skattemeldingen
- Endre oppføringer per side på oversiktsbildene
- Endre lengde på leverandørnummer
- Hva bestemmer hvilken leverandør som velges?
- Innstillinger i Bankstyringsmodulen
- Innleggelse av IB på reskontro uten oppdatering av hovedbok
- Kunde og Leverandørprofiler i Visma.net ERP
- Leverandørens fakturanummer ved registrering av inngående faktura
- Alternativ ID som identifikasjon av enhet
- Import av prisliste med alternativ id som grunnlag for å identifisere varen
- Knytte direktelevering til et gitt lagersted
I versjon 8.29 (planlagt 2. desember 2020) er det lagt til et felt for Kundeprosjekt under fanen Regnskapsdetaljer på Utgående faktura (AR301000).
Oppdatering 18.01.2021:
I versjon 8.33 (planlagt 19.01.2021) så er feltet også lagt til på Ugående faktura under Salg (SO303000).
Feltet mappes til både Visma.xml og til PEPPOL BIS 3.0 ved sending til Autoinvoice, og dette gjør det mulig å angi mottakers prosjektnummer.
Dersom dette feltet er utfylt ut så mappes dette slik i PEPPOL BIS 3.0:
<cac:ProjectReference>
<cbc:ID>xxxxxxxx</cbc:ID>
</cac:ProjectReference>
Dersom feltet er blankt, så vil systemet sjekke om feltet Prosjekt er fylt ut (tilgjengelig for Project Accounting) og da mappe dette til det samme feltet