avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05 (Sist oppdatert 28-06-2021)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4882 Visninger
Denne artikkelen beskriver fremgangsmåten for hvordan du gjennomfører pensjonstrekk tilsvarende statlig / kommunal ordning, vanligvis 2% trekk, dvs fra første krone. For å kunne gjennomføre pensjonstrekk med en bestemt %-sats må du opprette en ny lønnsart i Payroll.    Dersom du skal trekke de ansatte og beregne firmaets andel for obligatorisk tjenestepensjon (OTP), følger du brukertipset her. Opprette ny lønnsart Gå til Visma.net Payroll | Innstillinger | Regler | Lønnsarter. Klikk på “Ny lønnsart” nede til høyre og merk lønnsart "60100 - Pensjonstrekk, egen andel", som skal være utgangspunkt for den nye lønnsarten.   Opplysninger i fanen “ Generell informasjon ” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Visning” defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen “Kontering” kan defineres som følger. Her må du finne kontotype / konto som passer i forhold til din kontoplan:   Opplysninger i fanen "Innberetning A-melding" defineres som vist nedenfor: Opplysninger i fanen "Avansert" defineres som vist følger: På linjen "Transaksjonsdata" kolonnen "Faktor" velges "Valgfri" og kolonnen “Beløp” velges "Ikke lovlig". På linjen "Skript" i kolonnen “Beløp” velges "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"). På linjen "Fast verdi", i kolonne "Faktor" skriv inn "-0,02" for 2% pensjonstrekk. NB! Husk å bruke negativt fortegn i feltet "Fast verdi" for rett trekkberegning. Opplysningene i fanen “Tilleggsinformasjon” skal ikke endres.   Angi hvilke lønnsarter som skal være med i grunnlaget Fordi det er valgt "Grunnlag.Belop1" (eventuelt "Grunnlag.Belop2"), må du angi hvilke lønnsarter du skal ha med i grunnlaget.   Dette gjør du ved å gå inn på aktuelle lønnsarter, i fanen "Generell informasjon". Under "Beregningsgrunnlag", merker du feltet "Grunnlag Beløp1". NB! Når du gjør endringer på lønnsart så må du angi dato for når denne endringen skal gjelde ifra. Hvis du for eksempel ønsker at dette skal gjelde fra desember lønn, velger du dato 1. desember.   Relaterte brukertips OTP / innskuddspensjon Fleksibel kalkulering Lønnsartfelter
Vis hele artikkelen
27-11-2019 13:45 (Sist oppdatert 17-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1010 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 11-06-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3245 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41 (Sist oppdatert 21-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2422 Visninger
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:57 (Sist oppdatert 06-05-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 441 Visninger
Her kan du se hvordan du kan knytte ferieavtalen til de ansatte i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:58 (Sist oppdatert 23-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1609 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44 (Sist oppdatert 12-04-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2191 Visninger
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:37 (Sist oppdatert 12-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2767 Visninger
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte    D - Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com . Du kan også chatte med oss nederst på siden her mellom 08:00 - 18:00 (man-fre).    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
28-03-2019 10:34 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2568 Visninger
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
02-01-2019 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2406 Visninger
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
07-02-2018 15:02 (Sist oppdatert 19-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2650 Visninger
Når ansatte får dekket telefon via arbeidsgiver, registrerer du lønnsart 23000  - Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) som fast transaksjon på de ansatte. Du skal ikke legge inn beløp,  dette kommer automatisk ut fra systemet, basert på gjeldene satser.   Hvis denne ansatte i tillegg får dekket utgifter til bredbånd, enten via Visma.net Expense eller som en variabel transaksjon, registreres dette på lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse).  Den ansatte vil få refusjonen utbetalt via denne lønnsarten. I tillegg vil totalt fordelsbeløp øke den aktuelle måneden. Fordelen vises på lønnsart 23160   Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig)  på lønnsslippen til den ansatte.   Payroll holder automatisk kontroll på beløpene på lønnsart 23000 og 23100. Når den ansatte har kommet opp i total skattepliktig grense (pr. nå kr 4392,-), vil innberetning på lønnsart 23000 og 23160 automatisk opphøre.    MERK! Ved oppstart av Visma.net Payroll i annen måned enn januar, må inngående saldo på elektronisk kommunikasjon registreres for at innberetning i forhold til skattepliktig grense skal bli korrekt.   Relaterte brukertips Registrere inngående saldo Hvordan endre/slette transaksjoner fra Expense
Vis hele artikkelen
29-05-2020 10:38 (Sist oppdatert 28-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 880 Visninger
Support hos Visma.net Payroll opplever i disse dager flere henvendelser rundt migrering av firmaer fra Huldt & Lillevik og Visma Lønn til Visma.net Payroll, at det integrerte firmaet i Visma.net ikke er koblet fra før onboardingen til Visma.net Payroll påstartes.   Det er viktig at man husker på å fjerne integrasjonen mellom tidligere lønnssystem og Visma.net Payroll før oppstart, for at aktivering av tjenester mot Visma.net Payroll skal aktiveres vellykket.    
Vis hele artikkelen
14-12-2020 08:47
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 401 Visninger
Dersom du har gått over til Visma.net Payroll i løpt av året, vil de ansatte motta sammenstillingsoppgave fra to steder.  Har dere tidligere benyttet et lønnsystem, hvor du kan skrive ut sammenstillingsoppgaver, anbefaler vi at du skriver ut sammenstillingsoppgave fra dette systemet og sender til de ansatte etter siste lønnskjøring i gammelt system.    Hvis ditt firma allikevel ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 04-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1249 Visninger
Dersom du har Autopay avtale med DNB må denne opprettes via DNB's digitale bestillingsløp.   Du aktiverer tjenesten Autopay og tildeler aktuelle roller på vanlig måte i Visma.net Admin. Når du oppretter en ny avtale i Autopay og velger DNB Norge i feltet Bank blir du automatisk sendt videre til DNB sitt digitale bestillingsløp, se mer informasjon her.   Regnskapsførere som skal sette opp bankintegrasjon på vegne av en klient må ha fullmakt til å bestille tjenesten i nettbanken. Det kan søkes om bestillerfullmakt i DNB's nettbank.    
Vis hele artikkelen
04-05-2020 11:18 (Sist oppdatert 04-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 550 Visninger
Her ligger komplett komplett kom-igang brukerdokumentasjonen til Visma.net Payroll.  Dette vil være et levende dokument som vi oppdaterer for hver versjon som blir lagt ut av Visma.net HRM tjenestene.   
Vis hele artikkelen
05-10-2017 13:41 (Sist oppdatert 25-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5276 Visninger
Når en bruker har slått på totrinns kontroll i Visma Connect og ikke har mulighet til å logge seg inn med en authenticator app, SMS, en sikkerhetsnøkkel eller engangs beredskapskoden (gitt ved aktivering av totrinnskontroll), må en ny engangskode genereres for å komme seg inn. Det kan Visma Support bidra med eller en Visma.net Admin bruker kan gjøre det for alle brukere.   På grunn av sikkerhet må Visma.net Admin brukeren være registrert i Visma Connect med: rettigheter til å generere engangskoden domene (r) Visma.net Admin brukeren er autorisert til å utføre handlingen for Det kan gjøres ved å fylle ut det vedlagte dokumentet og sende det til skysupport@visma.com: Rettigheter til å generere engangskoden   Når det gjelder mange domener, som for eksempel noen regnskapsbyråer har, kan det legges ved en Excel eksport av brukere (fra Visma.net Admin). På dokumentet, under DOMAIN(S) kan da henvises til Excel eksporten med brukere.
Vis hele artikkelen
18-03-2020 19:35
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 637 Visninger
Standard i Visma.net Payroll er at forskuddstrekket ikke blir kontert på regnskapsrapport/fil. For at forskuddstrekket skal bli kontert må du endre oppsettet på lønnsarten. Her finner du ut hvordan. 
Vis hele artikkelen
02-05-2019 13:13 (Sist oppdatert 17-03-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 954 Visninger
Company setup Employees / Settings / Company Settings You are now ready to enter settings related to the company, employees and the payroll itself. Many of the settings affect the entire solution in Visma.net, and it is therefore important that the correct settings are entered at an early stage.  It is highly recommended that you go through these settings again, even though several of them were a part of the Onboarding wizard , and get to familiarize yourself with the system. Under company settings, you will find all the overall settings for your company. Here you enter the address, company number and bank account for payroll account and any tax deduction account.   Company information We start with the company information, where information about the company itself is entered.     Start-up date in Visma.net: This field will disappear in a later version of Payroll. The field is not possible to change and is only used by Visma. Pro rata method: Choose between calendar days or working days. The settings indicate which method to use for calculations in Payroll. The most common choice is "Working Days." Calendar Days: Wages will be divided by the number of days in the current month and multiplied by the number of days for the particular absence or benefit. Working Days: Wages will be divided by the number of working days of that month and multiplied with the number of working days for the absence or performance in question.   Tax-free org: Specify whether the company is a tax-free organization or not. If it is stated that the company is a tax-free organization, information about this will be added to the payment by reporting via A-message. The tax authorities will thus exclude the income from the tax calculation / tax return for the employee, provided that the amount is lower than the limit set for the individual year. The tax calculation for each employee will not start until the limit has passed. IA: Specify whether the business is an IA business or not. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your business practices the IA rules even though you are not an IA company, you must set "Yes" here so that it will be correct in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   Feature Select Here we will enable or disable som core features in the company.   Automatically prefill employee IDs: Check this box if you want the employee number to be automatically generated to one higher number than the previous employee. E.g if you enter an employee with employee number 100 then the next employee will automatically get employee number 101. Merged company option: Check this out if you have used another payroll system before Visma.net Payroll. This will allow the employees to retain the rights they have in relation to their own notifications, sick pay and the like. Show employee import option: Select whether you want the import button to import employees to be visible under Employees / overview.   Contact information These fields include basic contact information regarding the company. Adress and phone.   Contact person: Enter information in the fields to register a contact person in the company. The fields are mandatory.   Tax unit information Furthermore, you must enter the business(es) the company has. These are the different locations for their business.   Name: Add the name of the workplace where the business is registered. Business number: Enter the business number of the sub-unit. This is not the same number as the legal organization number, but the number that belonged to the individual location where the company has its work. If you are unsure of what it is, you can search the Brønnøysund Register website and look at "overview of registered sub-units". The field is locked after the first A-message with the business number is submitted. Municipality: Enter the municipality where the business is located. You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field is locked after the first A message is submitted.   Note! When editing this information, you must also provide a "valid from date" from which the changes will apply. If there is a correction of a previous error registration or the first time you enter a registration for a new field, enter "Or use existing valid from date". In the case of actual change of information, it is very important that you provide a new off-date because this may affect the calculation of your salary and benefits back in time.   Accounting settings Under the Accounting tab you will find the following information:   Export format: Used in Payroll when creating the accounting file. Here you have the choice Visma.net Financials, Huldt & Lillevik Standard or SIE 4 format. Huldt & Lillevik standard is a standard format created by Huldt & Lillevik, and can be used by many different accounting systems. SIE 4 is a standard export format used by several accounting systems ex.Visma Global, Visma Business, eAccounting.   Adjustment account: The account is used for rounding and "debugging" in Payroll (Interim account / debugging account). Enter one of the ledger accounts in the selected chart of accounts. If you do not find the correct account, it must be created under Employees | Settings | Accounts - see sections for accounts for guidance. The field must be filled before you can pay salaries in Visma.net Payroll. If the field lacks a value, this will lead to errors in the payroll and the payroll can not be carried out. Accounting standard If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   Note! Please note that changes to the chart of accounts with date back in time will lead to corrections in book entries back in time, on the next open pay run. You will receive this alert if you try to change:   Banking and payment Here you need to provide information about which account the salary should be paid from and which account the tax deduction should be transferred to.     Create bank file: Here you decide whether Payroll should create and send a bank file to AutoPay or not. If you set this field to "Yes", you will be able to send a bank file directly to AutoPay pay run. The bank agreement must be set up in Visma.net AutoPay to make the process possible. AutoPay is a payment service that automatically takes care of the payments. Bank salary: Before you can pay the salary, you must enter the account number in the bank the salary must be paid from. Click "Add" to add a bank account for payout if this has not already been done. Bank guarantee for tax: Here you choose whether the company has a bank guarantee agreement. The field is automatically linked to the next field on bank account numbers for tax deductions. By default, this field stands for "No". If you do not have a bank guarantee agreement and "No" is the correct choice, you must enter a bank account number regarding the tax deduction account in the field below. Bank tax: If the bank guarantee is set to "No", you must enter a bank account number for the tax deduction account. Click "Add" to add a bank account to which the tax deduction shell is transferred at payroll if this is not already done. If you are going to change the bank account already paid in, click in the field to open it for editing. If a bank guarantee is set to "Yes" you will not be able to enter this account. Paying Expense Tax: Specify how often tax deductions are paid to the government. You have two choices, monthly or bi-monthly. If you set up a monthly payment, the outlay deductions that are deducted on employees will appear on the bank list and may be paid monthly with wages if you are to use AutoPay.   Branch The last tab under company settings includes information about hours per year on the employees, recommendations on when the system should deduct half tax, and method of calculation for employer's national insurance contributions.     Number of hours per year: Here you enter the number of hours per year in full position. This is independent of whether employees work part-time or not. The value is used to calculate actual working hours per year according to the position fraction for such employees. By default, the system sets 1750 hours. Half tax: Specify which month the company will deduct half tax before Christmas. Possible values are November or December.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 15:41 (Sist oppdatert 25-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1026 Visninger
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:26 (Sist oppdatert 27-09-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1517 Visninger