Brukertips i Visma.net Payroll

Rapportere til pensjonsselskap i a-melding fra Visma.net Payroll.

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering. Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre. Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold. For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon. Angi Fra dato hvilken dag lønnen skal stoppes fra. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor. Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering

Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger i Visma.net Payroll.

Det er mulig å lage nye lønnsarter hvor f.eks beløp fra fastlønn eller antall fra timelønn skal legges til grunn for beregninger. Her kan du se hvordan.

Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører. Ønsker du korrigere deler av ferietrekket Payroll genererer, kan det gjøres med lønnsart 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell. For å redusere trekket må du registrere beløp med negativt fortegn (-) på lønnsart 16700. Dette er en trekklønnsart så i lønnskjøringen vil beløpet bli positivt på 16700 - Trekk i lønn for ferie manuell og redusere totalt ferietrekk. For å øke ferietrekk registreres transaksjonen uten fortegn.     Ingen ferietrekk Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at alle feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. I disse tilfellene anbefaler vi at du endrer avtalen til å si "Ikke ferietrekk". Eventuelt oppretter en egen ferieavtale, hvor du velger Ikke ferietrekk, i feltene "Ferietrekk for fastlønnede" og "Ferietrekk for aldersbestemt ferie". Les mer om hvordan du oppretter en ferieavtale her.   I tillegg må du huske å stoppe fastlønnen for de ansatte. Vi anbefaler at du oppretter en kopi av lønnsart 10090 - Stopp fastlønn hvor du endrer Lønnsbeskrivelsen i fanen Innberetning A-melding som vist nedenfor, slik at trekket blir korrekt rapportert til Altinn.   Du kan bruke rutinen Masseoppdatering  (faste transaksjoner) i Employees for å legge til lønnsarten på alle ansatte.     Relaterte brukertips: Masseregistrere transaksjoner Opprette lønnsart Samleside for feriepenger  

Konteringsforskjeller i Visma.net Payroll i forhold til andre lønnssystmer.

Import av skattekort fra Altinn i Visma.net Payroll.

Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.

I dette brukertipset kan du lese mer om hvordan du kan lage bankfil i Visma.net Payroll som kan lastes opp i nettbanken.

Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder i Visma.net Payroll.

I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Her får du hjelp til å utføre dette.

Link til hvordan man kan legge inn feriepengegrunnlag i Visma.net Payroll

Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte. Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.

Når ansatte får dekket telefon via arbeidsgiver, registrerer du lønnsart 23000 - Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) som fast transaksjon på de ansatte. Du skal ikke legge inn beløp,  dette kommer automatisk ut fra systemet, basert på gjeldene satser.   Hvis denne ansatte i tillegg får dekket utgifter til bredbånd, enten via Visma.net Expense eller som en variabel transaksjon, registreres dette på lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse).  Den ansatte vil få refusjonen utbetalt via denne lønnsarten. I tillegg vil totalt fordelsbeløp øke den aktuelle måneden. Fordelen vises på lønnsart 23160 Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig) på lønnsslippen til den ansatte.   Payroll holder automatisk kontroll på beløpene på lønnsart 23000 og 23100. Når den ansatte har kommet opp i total skattepliktig grense (pr. nå kr 4392,-), vil innberetning på lønnsart 23000 og 23160 automatisk opphøre.    MERK! Ved oppstart av Visma.net Payroll i annen måned enn januar, må inngående saldo på elektronisk kommunikasjon registreres for at innberetning i forhold til skattepliktig grense skal bli korrekt.   Relaterte brukertips Registrere inngående saldo Hvordan endre/slette transaksjoner fra Expense

Du kan benytte lønnsart 10090 - Stopp fastlønn, hvis en ansatt ikke skal ha utbetalt hele eller deler av sin fastlønn i en måned.  Siden denne lønnsarten er datosensitiv vil systemet deleberegne trekket hvis du angir et trekk for spesifikke datoer og ikke hele måneden.   Beregning av trekket avhenger av hvilken delberegningsmetode som er valgt i selskapsinnstillingene, enten kalenderdager eller arbeidsdager.   Eksempel 1:  Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Kalenderdager Antall kalenderdager i mars er 31. Formelen blir da: 50.000/31 * 2 dager = 3226   Eksempel 2:  Stopp fastlønn 11. - 12. mars, kalkulert fastlønn = 50.000, delberegningmetode = Arbeidsdager Antall arbeidsdager i mars er 21. Formelen blir da: 50.000/21 * 2 dager = 4762   Eksempel 3:  Det er også mulig å bruke faktor ved registrering av stopp fastlønn, f.eks. hvis man kun skal ha halv fastlønn. Kalkulert fastlønn = 50.000, dato angitt for hele måneden, faktor 0,5. Formelen blir da:  50.000 * 0,5 = 25.000   Hvis du har ansatte som skal ha permisjon 1 måned eller mer, anbefaler vi at du bruker denne lønnsarten. Og i Calendar da bruker en permisjonskode som ikke påvirker lønnen til fastlønnede. Dette fordi denne lønnsarten regner på lik måte som fastlønn. Mens permisjonkoder fra Calendar regner kalenderdager. Når det permisjonen er på 1 måned eller mer, kan det bli avvik i forhold til fastlønnen til den ansatte.  Relaterte brukertips: Fravær som påvirker lønn  

Det kom nye regler for skatt av fordel ved privat bruk av yrkesbiler i 2016. Les mer om disse her.