avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering. I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   F.eks.: En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn. Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2718 Visninger
Grupper i Visma.net Expense gjør det mulig å ha forskjellige satser / lønnsarter / hovedbokkontoer på forskjellige ansatte. Dette kan gjøres via feltet "Visma.net gruppe" i ansattbildet i Visma Lønn.     Legg inn ønsket nummer og beskrivelse. Gruppen blir automatisk opprettet i Visma.net Expense når du lagrer når integrasjonen med Visma.net er via Sync Engine.  Hvis du overfører via Webservice må du opprette og tildele grupper manuelt i Expense.    Deretter må du sette opp sats / lønnsart / hovedbokskonto på gruppen i Visma.net Expense. Les mer om dette her.   Du kan se opprettede grupper under " Rapportering / T abellutskrifter". For å endre eller tildele grupper på flere ansatte, så kan du masseoppdatere eller endre gruppe i ansattlister . Relaterte brukertips Integrasjon med Visma.net Automatisk knytting av typer og lønnsarter
Vis hele artikkelen
18-06-2019 15:43 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 463 Visninger
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
10-12-2015 14:56 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 12777 Visninger
Før du setter opp integrasjonen bør du ha kontrollert følgende:   Ansattopplysninger - For å kunne registrere fravær som følge av syke barn, må ansattes barn være registrert. Dette gjør du i fane 7 Personalopplysninger, underfane 4 Pårørende.   - Ansattes fraværsmal/kalender må være korrekt.  Om du har registrert fravær i Visma Lønn, er du nok vant til dette.  Løsningen må vite hvilke dager hver enkelt ansatt skal jobbe for å kunne beregne antall feriedager osv korrekt. Det er også via fraværsmal løsningen vet når en ansatt i redusert stilling jobber.   Du sjekket forhåpentligvis følgende før du overførte ansatte til Visma.net  - Ansatte med hake for "Visma.net" overføres  - Ansattes E-post blir deres brukernavn i Visma.net (pass derfor på at de ansatte har riktig og ønsket e-postadresse) - Ansatt må være tilknyttet en avdeling når Visma.net Absence skal benyttes - Ansatt bør være satt opp med "Leder" i Visma Lønn (anbefales- gjør det letter / raskere å sette opp godkjenningsflyt.   Lønnsarter og fraværskoder som ønskes overført må ha hake i feltet "Benyttes i Visma.net". Vedr lønnsarter finner du det i fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger". Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence    
Vis hele artikkelen
02-01-2018 11:53 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 964 Visninger
Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Se under for komplett liste. Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.   For å få overført godkjente timer til Visma Lønn, må du også ha satt  under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt  "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn. Du skal aldri endre fra "Via melding" til "Via CSV fil" da kan gjøre at timer ikke blir overført og at det kan bli overført dobbelt med timer.     Koder i Calender og lønnsarter i Visma Lønn Kode Navn Type Lønnsart O10 Overtid 100% Arbeidstid 15 S10 Oppspart overtid 100% Arbeidstid 18 S50 Oppspart overtid 50% Arbeidstid 17 F+ Fleksitid + Arbeidstid Skal ikke ha lønnsart, da den ikke skal overføres til Visma Lønn. Les mer under. WH Timelønn Arbeidstid 5 O50 Overtid 50% Arbeidstid 10 S40 Oppspart overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 17 og gjør nødvendige endringer. O40 Overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 10 og gjør nødvendige endringer. Spørsmål til support: Hvorfor skal ikke koden "F+ -Fleksitid+" ha lønnsart?  -Fleksitid saldo i Visma Lønn vil aldri stemme med det den ansatte ser i Calendar og vil bare skape forvirring.    Vårt firma bruker ikke 50% på overtid, men 40%?  -Du kan bare endre navn og faktor på lønnsarten som finnes. Alternativt kan den kopieres.   Vårt firma benytter ikke alle timekodene som finnes, vi ønsker derfor at kun aktuelle koder vises? - Fremgangsmåten for å skjule koder finner du her.   Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence      
Vis hele artikkelen
21-07-2017 09:20 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1260 Visninger
I Visma Lønn kan du remittere direkte fra lønnssystemet via tjenesten  Visma.net Autopay.
Vis hele artikkelen
21-03-2019 15:42 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2570 Visninger
Hvordan sette opp integrasjonen mellom Visma Lønn oghttps://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Feriesaldo-nar-Visma-net-Calendar-benyttes-differanse-avvik/ta-p/332829  Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
26-02-2016 23:30 (Sist oppdatert 16-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3148 Visninger
Digital inntektsmelding Alle arbeidsgivere skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no.   Registrering av fravær Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet . Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".     Inntektsmeldingen vil bli forhåndsvist:   MERK! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verdier og beløp. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned Systemet beregner gjennomsnittet av det som er utbetalt de tre siste månedene før fraværet startet. Her blir det tatt i utgangspunkt det som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn” ut i fra de A-meldingsnumrene som skal være med i sykepengegrunnlaget. Dersom den ansatte har fått ny årslønn de tre siste månedene før fraværet startet så vil dette bli lagt til grunn. For timelønnede ansatte er det ny timesats * antall timer pr. måned. For å kontrollere beløpet Visma Lønn har brukt så kan du se i fanen "Beregnet inntekt" eller se i "Forespørsel / Godkjent lønn" etter lønnskjøringene for de siste tre kalendermånedene. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   4 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".      Naturalytelser faller bort Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   Dersom en ansatt har fått f.eks. elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   6 - Beregnet inntekt I denne fanen vises hvilke transaksjoner som er brukt som grunnlag for beregning i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" under fanen "Informasjon".   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet.   I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   MERK! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   Hvordan ta ut trekkopplysningsskjema - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. For beregning av gjennomsnittlig inntekt - trykk her Får du en feilmelding ved innsending - trykk her For en mer utdypende forklaring av felter- trykk her.   Spørsmål til support Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da? I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon".  NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes. Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen? På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte. Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte? Ut ifra hvilken fraværskode du har valgt, vil det komme verdi på fanen "Refusjon". Hvis det ikke ligger noe i beløp der, betyr dette at dere ikke forkutterer.  Vårt firma forskutterer ikke og den ansatte har trekk (fagf.- / utleggstrekk), hvordan får NAV denne informasjonen? I slike situasjoner må det fortsatt sendes inn "Trekkskjema". Denne type informasjon er ikke en del av den elektroniske inntektsmeldingen. Når du står på NAV fanen, så har den en knapp nede til venstre som heter "Trekkopplysinger". Denne må skrives ut og sendes i brev til NAV.  
Vis hele artikkelen
20-12-2018 13:47 (Sist oppdatert 26-11-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 13007 Visninger
Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:10 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 18261 Visninger
Dersom du skal trekke ekstra skatt på en ansatt, kan du legge dette inn som en fast lønnstransaksjon på den ansatte.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:49 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2675 Visninger
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kilo med virkning fra 2016.
Vis hele artikkelen
15-01-2016 01:01 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 3006 Visninger
 Visma Lønn kommer med 100+ lønnsarter. Disse lønnsartene dekker behovet til 99% av våre kunder. Men det er fult mulig å lage egne lønnsarter. I den sammenheng er det behov for å ha kunskap og forståelse for hvilke felt som er viktig eller ikke. Og hva feltet brukes til.   Felt "Kopier, nummer, navn og egnelsk navn". Kopier kan brukes når du skal lage en lønnsart hvor en annen lønnsart er et godt utgangspunkt.  Lønnsartnummer er "bare" et nummer. Hvilket nummer du bruker har ingen betydning. "Navn" og "Engelsk navn", hva du skriver i disse feltene har ingen betydning for Visma Lønn, men bruk et navn som er beskrivende for deg og dine ansatte.   Felt "Lønnsarttype".  "0-Lønn/godtgjørelse" - beløpet utbetales den ansatte, eventuelt fratrukket skatt og andre trekk.  "1-Trekk" beløpet trekkes fra den ansatte.  "2-Fast betalingsoppdrag (sparing o.l.) det er mulig å sette opp av deler av lønnen til en ansatt skal til annen konto. Visma anbefaler ikke å tilby dette grunnet transaksjonskostnad og administrasjons tid. Den ansatte kan sette opp dette i sin egen nettbank.  "3-Påvirker grunnlag, ikke utbetaling" brukes på lønnsarter som ikke skal utbetales eller trekkes fra den ansattes lønn. Brukes eksempelvis på skattemessige fordeler som firmabil, elektronisk kommunikasjon m.m.   Felt "Behandlingsregel" Når du lager egne lønnsarter brukes normalt behandlingsregel "Beløp" eller "sats x faktor x antall". Se følgende side for nærmere beskrivelse av de andre behandlingsreglene. Felt "Beregn.rekkef." Her legger du inn rekkefølgen lønnsarten skal bli beregnet i lønnsbehandlingen. Når du lager egen lønnsart, velger du normalt nr. 1. Du kan velge rekkefølgen fra 0 - 9. Under lønnsbehandlingen behandler Visma Lønn lønnsartene etter stigende rekkefølge. Hvis lønnsarter har samme tall i rekkefølgen, behandler Visma Lønn det laveste lønnsartnummeret først.   Felt "Sats, Faktor, Beløp".  Feltene er kun tilgjengelige ut ifra hva du har valgt i behandlingsregel. Dvs. har du valgt behandlingsregel = 1-Beløp, vil det ikke være mulig å registrere noe i "sats" eller "faktor".   Felt "Kontonr, Motkonto"  Her legger du inn ønsket hovedbokskontonummer. Nummeret du registrer har ingen betydning for Visma Lønn, kun hva som fremkommer på regnskapsbilag/bunt. Motkonto er kun tilgjengelig hvis "Lønnsarttypen" = "3-Påvirker grunnlag / ikke utbetaling".   Felt "Beh.reg.akkum."  Her legger du inn akkumulatornummeret som behandlingsreglene nedenfor skal bruke. Feltet er kun tilgjengelig når det er valgt behandlingsregel: •5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring •6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring •11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall •12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall •13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) •14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)   Felt "Avrunding" Visma fraråder bruk av avrunding da det ikke er noen praktisk fordel av å bruke dette. Hvis du likevel ønsker å bruke avrunding skal du ikke bruke avrunding på lønnsarter som benyttes for feriepenger (standard nr. 275-299).   Felt "Beh.regel tilleggsinformasjon" Feltene brukes i forhold til behandlingsregel 11-14.  "Grensev.type" her kan du velge mellom beløp eller G - grunnbeløp. I forhold til pensjonstrekk skal du velge G. "Ant.per" er hvor mange lønnskjøringer ditt firma har pr. år. 12 hvis en lønnskjøring pr. md, 26 hvis du har 14 dagers lønn. "Grenseverdier" for eksempel i forhold til pensjonsberegning så er reglene at den ansatte må tjene minst 1 G og ikke over 12 G. Verdiene i forhold til pensjon blir da 1 og 12. Se beskrivelse av behandlingsregel for mer detaljer.   Felt "Stopp i felt"  Flere felt under fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger    Disse avkrysningen er for å effektivisere lønnsregistreringen. Markøren vil stopp i feltene som er avkrysset. For eksempel bør et firma som ønsker å registrere forskjellige prosjekt på lønnstransaksjonene ha krysset av for "Stopp i prosjekt".    Felt "Lønnsslipp"   Vis på utskrift - I dette feltet kan du bestemme om lønnsarten skal bli vist på utskrift av lønnsslipp eller ikke. Eksempel på lønnsart som ikke har kryss er lønnsart "99-refusjon fra NAV".  Samle på utskrift - I dette feltet er det et avkrysningsfelt for å velge om like lønnsarter skal bli samlet på utskrift av lønnsslippen eller ikke. Eksempel: Hvis du har en ansatt med timelønn som jobber på mange forskjellige prosjekter, kan du for eksempel på lønnsart "Timelønn" (lønnsart 5) krysse for "Samle på utskrift". På lønnsslippen vil du da kun få en linje med lønnsart "Timelønn", selv om du har registrert flere linjer på lønnsart "Timelønn" med forskjellige prosjekter. Merk: Dersom du har registrert to satser på en lønnsart på samme lønnskjøring, skriver Visma Lønn ikke satsen på lønnsslippen. Gruppere lønnsart - Dette feltet er et avkrysningsfelt for å markere om du vil gruppere lønnsarten på lønnsslippen eller ikke. Dette for å gjøre det letter for de ansatte å forstå. Du kan lage egne grupper, se brukertips for "Beskjed til ansatt". Lønnsslippkategori - Brukes i forbindelse med Visma.net Payslip - en effektiv og gratis distribusjon av lønnslipper til de ansatte.    Felt "Lønnsartakkumulator" Lønnsartakkumulatorer brukes for å skrive hittilverdier på lønnslippen. Feltet brukes ikke i forhold til a-melding. Med unntak for akkumulator 955.   Felt "Lønnsartår"   Det er denne delen som påvirker A-meldingen. Verdiene ligger pr. år.  A-meldingsnr - Det er dette feltet som styrer hvordan denne lønnsarten blir rapportert inn. For å finne "riktig" a-meldingsnr. kan dette brukertipse være til hjelp.  Inntektstype- Beskrivelsen som sendes til Altinn. Forsk.trekk - Forteller om og hvordan skatt som skal beregnes på denne lønnsarten. Valgene  0 - Tabelltrekk  - betyr at skatt beregnes etter tabellnummer hvis den ansatte har skattetabell 1 - Prosenttrekk - betyr at skatt beregnes etter prosentsatsen på den ansatte 2 - Ikke trekkpliktig - betyr at skatt ikke beregnes.   Inngår i grunnlag for trekk a-melding- Det er dette krysset som gjør om beløpet blir med på skatteligningen til den ansatte eller ikke. På lønnsart 290-Feriepenger m.fl. så er lønnsarten trekkfri, det beregnes ingen skatt, men rapporteres til som skattepliktig inntekt. Dette i hht. gjeldende regelverk. Arb.g.avg - Om det skal bereges arbeidsgiveravgift eller ikke.  Utløser arb.g.avg. a-melding - Rapporterer inntektekten som  arbeidsgiveravgift eller ikke i a-meldingen. Feriepenger - Om lønnsarten skal være med i feriepengegrunnlaget eller ikke. Fagforening -  Om lønnsarten skal være med i fagforeningsgrunnlaget eller ikke.   Pensjon - Om lønnsarten skal summers opp i akkumulator 942 -Grunnlag pensjon. Brukes kun på lønnsart 480 / 481. Betyr ikke noe for A-meldingen. Om lønnsarten skal være med i pensjonsgrunnlaget styres av a-meldingsnr./inntektsbeskrivelse. L/T-kode- Brukes ikke etter 2015   Fane 5 Lønnsarter tilleggsopplysninger Felt "Ansvarsenehter" Brukes hvis du ønsker at transaksjoner på denne lønnsarten skal gå til bestemt ansvarsenhet.   Felt "Kjede til lønnsart" Brukes når du ønsker at når det er nådd et antall eller beløp så skal det benyttes en annen lønnsart. Brukes f.eks. ved grensen på 10000 km for bilgodtgjørelse.    Felt "Koble til lønnsart"  Kan brukes når du ønsker at ved reg. av en lønnsart at også en lønnsart til kommer automatisk. Du kan kun krysse av i et av felten "Arve..." Kryss det du ønsker overført til den andre lønnsarten.   Felt "Tilleggsinformasjon a-melding" Her kan du sette på hake for at markøren skal stoppe i feltet som kreves på aktuell inntektsbeskrivelse ved registrering på denne lønnsarten.(Står på som standard)   Om du ønsker å IKKE rapportere antall på denne lønnsarten, så kan du sette på haken her:     Felt "Timelønnsfaktor"  Hvis ditt firma skal utbetale overtid med en annen timesats en ved normaltimer. Som standard regner Visma Lønn ut timelønnsats ved å dele årslønn på 1950 (kan endres), men f.eks i h.h.t. tariffavtale skal overtidssatsen beregnes etter 1850 timer.  Da legger du inn 1850 timer i dette feltet og denne verdien blir brukt ved generering av satsen som blir generert i faste transaksjoner.   Felt "Tilleggsinformasjon til økonomisystem" Du krysser i dette feltet hvis du ønsker å overføre antall fra lønnsarten til økonomisystemet. I Visma Business blir antall overført til feltet "Mengde". I Visma Global blir antall overført til feltet "Antall".   Felt "Tilleggsinformasjon Visma.net" Kryss av på lønnsarter som skal overføre til Visma.net.   Fane 6 Beskrivelse Teksten beskrivelse fremkommer i lønnsregistrering når du trykker F12 for å søke etter lønnsarter. Du kan endre fritt i feltet "Beskrivelse" og "Merknad".            
Vis hele artikkelen
02-01-2018 14:50 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5291 Visninger
Veiledning til hvordan du kan opprette/registrere fagforening og fordringshaver
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:56 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5453 Visninger
Flere regnskapsbyråer benytter Visma Lønn. Vi har i dette brukertipset samlet de brukertips som kan gjøre hverdagen effektivere for regnskapsbyrået. Selvsagt så er brukertipsene også nyttige for andre. Ny kunde / firma Et nytt firma ønsker at vi skal kjøre lønn for de. Hvordan få inn de ansatte? Ansatte kan registreres manuelt. De kan importeres via dette excel arket. Hvis det tidligere er benytte Visma Lønn så kan disse dataene utkopieres (ikke sikkerhetskopi). Denne utkopieringen kan leses inn hos dere. Visma Lønn versjonen som benyttes må være lik. Utfordring er at innkopiering krever at ingen andre er logget inn i Visma Lønn. Dette gjør at innkopiering ofte må gjøres utenfor normal arbeidstid. Les mer om utkopiering her. Skattekort I Visma Lønn er det mulig å forespørre om skattekort for alle / mange firmaer samtidig. I starten av året så vil det være mest effektivt hvis en saksbehandler forespør for alle klienter. Dette gjør at alle klienter er oppdatert når lønnskjøringen opprettes i januar. Videre ut over så anbefaler vi at den enkelte saksbehandler forespør for det / de firmaene denne saksbehandleren skal kjøre lønn for i løpet av dagen / etterfølgende dag. Les hele brukertipset her. Adgangskontroll Det finnes 3 alternativer for å styre adgangskontroll i Visma Lønn Standard ssc fil RAC VUD 1. Standard ssc fil passer for mindre regnskapskontorer, maks 70- 100 klienter. Når nytt firma opprettes må alle ansatte på regnskapskontoret manuelt legges inn som bruker. Når ny ansatt, så denne manuelt legges inn som bruker på alle firmaer.   2. RAC benyttes av de største regnskapsbyråene med god erfaring. Gir mulighet for brukergruppe og firmagrupper.  En ny medarbeider på f.eks. kontoret i Fredrikstad legge inn i gruppen Fredrikstad, og har med dette tilgang til alle firmaer som hører til firmagruppen Fredrikstad.   3. VUD samme muligheter som RAC. Er med som standard i Visma Business. Utfordring er at når Visma Lønn kommer i ny versjon, må VUD oppgraderes til tilsvarende versjon. Som igjen ofte krever at Visma Business oppgraderes til samme versjon. Dette er ikke alltid like lett å få til i praksis. Hastighet i Visma Lønn For regnskapskontorer med mer enn 20 som jobber inne i Visma Lønn og Visma Lønn kjøres på terminalservere. Her anbefaler vi at VL_srv.exe kjøres på alle terminalsereverene. Dette får dere enklest til med ved å benytte RAC. Hvis det da er integrasjon med Visma.net, må følgende gjøres. Altinn Under forutsetning av at firmaet har registrert i Brønnøysund at ditt regnskapsbyrå er regnskapsfører, så vil innsending til Altinn gjøres via systemid til regnskapskontorert.    Felles lønnsartregister Når RAC eller VUD benyttes (anbefalt for effektiv tilgangstyring) så kan ikke felles lønnsartregister benyttes.  Men du kan kopiere lønnsartregisteret, fremgangsmåten står beskrevet her.   Kunden har mange reiser og utlegg Hurtigste og mest feilfri metoden å få inn disse type transaksjoner er via dedikerte programvare. Her er Visma.net Expense et alternativ.  Hvis kunden ikke ønsker å benytte et program, kan dette excel arket spare dere for litt tid. Hvis dere starter med Expense eller Calendar, må dere tilpasse meldingen i e-posten som sendes til nye brukere.    Fraværsføring Alle firmaer er pålagt å føre fravær, hvor mange av dine kunder fører dere fravær for? Visma opplever ofte at firmaet selv har sagt at de skal føre dette selv, men erfaringsmessig så blir ikke dette gjort. Hvis kunden har timesystem kan fravær importeres til Visma Lønn.  Hvis kunden ikke har noe system, kan Visma.net Absence være et alternativ.   Avstemming Vi har samlet vår anbefaling til avstemming her. Benytter dere Visma Business elller Visma Global har Visma Lønn mulighet for å hente ut avstemmingstall fra disse systemene.    Vi ønsker ikke lenger å ha egen server- hvilke muligheter tilbyr Visma? Flere regnskapsbyråer ønsker ikke lenger å ha egen server, vær da kjent med at Visma har et tilbud til dere. Les mer om Visma Accountancy Cloud her. Dette gir enkel overgang fra lokal server, til server driftet av Visma. Alltid oppdatert programvare og stabil drift.    Nytt år Som et alternativ til at den enkelte sakbehandler må huske på å opprette nytt år, kan dette gjøres for alle klienter. Les mer her.   Tilpasset lønnsslipp eller annen rapport Noen kunder ønsker logo eller annen tilpasning av lønnsslipp. Visma support kan tilby slike enkle tilpasninger. Les mer her.  
Vis hele artikkelen
04-05-2020 10:37 (Sist oppdatert 05-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 427 Visninger
Dette brukertipset er knyttet til artikkelen "Digital inntektsmelding" som er en utfyllende artikkel med beskrivelse av de forskjellige feltene i inntektsmeldingen. I artikkelen står det også beskrevet hvordan Visma Lønn beregner den gjennomsnittlige månedslønnen og gjennomsnittlige beløp for naturalytelser.   I dette brukertipset beskriver vi flere eksempler på hvilke faner på inntektsmeldingen du må ta for deg i de forskjellige problemstillingene vedr. sykepenger: Arbeidsgiver forskutterer Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt og arbeidsgiver betaler lønn / sykepenger utover arbeidsgiverperioden på 16 dager (fraværskode 2). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon: Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evuelt hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. Refusjon:  Dersom arbeidsgiver forskutterer frem til en dato så må denne datoen defineres i denne fanen. Feltet "Refusjonsbeløp pr. måned" skal være likt som beløpet "Informasjon" Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   NAV utbetaler Eksempel 1 En ansatt blir sykemeldt. Arbeidsgiver betaler kun for arbeidsgiverperioder på 16 dager og NAV betaler lønn / sykepenger utover de 16 dagene (fraværskode 3). Når fraværet er registrert som beskrevet i artikkelen ovenfor så er det følgende faner som du må kontrollere: Informasjon:   Kontroller at beløpet er korrekt. Arbeidsgiverperiode / Avtalt ferie: Kontroller at datoene her er riktig. Evt. hak på for "Avtalt ferie" dersom det er avtalt ferie etter sykemeldingsperioden. Naturalytelse: Kontroller at beløp(ene) er korrekt(e) og sett på haken for "Naturalytelse faller bort" dersom den ansatte ikke disponerer naturalytelsen under sykeperioden. NB!   Dersom en naturalytelse faller bort og en annen ikke faller bort, så kan du slette linjen på den naturalytelsen som ikke faller bort. Dersom den ansatte ikke har avtalt ferie og / eller ikke disponerer naturalytelser så kan dere hoppe over disse fanene.   Spørsmål til support NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes.   Relaterte artikler: Fraværsregistrering Digital inntektsmelding i Visma Lønn
Vis hele artikkelen
18-01-2019 11:28 (Sist oppdatert 28-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1567 Visninger
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2020 enn det var i 2019. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2021 være:    2020 Kommentar 2021 1. kvartal 64   63 2. kvartal 59   59 3. kvartal 66   65 4. kvartal 65 inkl. 24.12 og 31.12 66 Totalt brutto 254   253 Ferie 25   25 Dager netto 229   228 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1717,5   1710   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.     3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.   Relaterte artikler: OTP rapportering.  
Vis hele artikkelen
15-01-2019 10:41 (Sist oppdatert 04-01-2021)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 19842 Visninger
Hvordan registrere bidragstrekk i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:47 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1780 Visninger
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister.
Vis hele artikkelen
16-04-2013 24:00 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2974 Visninger
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.
Vis hele artikkelen
28-08-2018 12:17 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 743 Visninger
Her finner du informasjon om ansvarsenheter (kostnadsbærere) og kontoplan i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
10-05-2019 09:30 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 413 Visninger