avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎18-11-2019 12:52
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Wenche_Jacobsen VISMA ‎15-10-2019 21:06
Visma.net Calendar har en rekke forhåndsdefinerte koder.  Som standard har alle ansatte mulighet til å registrere på alle koder. Du kan velge å endre på dette,  slik at alle eller utvalgte ansatte kun får tilgang til et begrenset antall koder ved registrering i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 09:59
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎13-04-2018 13:08
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboardind-wizarden første gang du går i gang med systemet. Dersom dette ikke gjøres i dette steget må dette gjøres i etterkant, før første lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 13:32
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 11:18
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerer SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Bokføring.    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på kostnadsbærere i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 10:20
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎03-10-2019 14:16
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 12:14
I denne artikkelen kan du lese om integrasjoner mellom Visma.net ERP og Payroll
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-03-2019 15:47
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:08
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-02-2019 11:45
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter firmaet som skal bruke Visma.net Payroll etter at du er opprettet som kunde i Visma.net lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎06-09-2019 09:30
Gratulerer med nytt lønnsystem og velkommen til Payroll! Her følger en oversikt over generellt oppsett av systemet.  Du kan også laste ned hele brukerveiledningen i PDF dersom dette er ønskelig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Marius_Fjeldstad VISMA ‎16-09-2019 13:44
I visma.net dukker det opp et nytt begrep som kanskje er ukjent for de fleste. Kontotyper er en måte for å kategorisere lønnsarter på, for å kunne knytte disse mot en felles konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 14:15
Oversikt over hvilke økonomisystemer Payroll er integrert med
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
De fleste private arbeidsgivere bruker samme divisjonsfaktor når de beregner timesats for overtid og timelønn, vanligvis årslønn / 1950 timer pr år.   Hos enkelte arbeidsgivere, gjerne der bedriften er bundet av en tariffavtale, kan det forekomme at det skal brukes en annen divisjonsfaktor. For å løse dette i Visma.net Payroll må du bruke feltet for faktor på lønnsarten for å få korrekt beregning.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 for beregning av ordinær timelønnssats. Ved beregning av overtid skal faktoren være 1850.   Beregning ved 1950 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn Overtid 50% Overtid 100% 390.000 1950 200 300 400 Beregning ved 1850 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn Overtid 50% Overtid 100% 390.000 1850 210,81 316,22 421,62   Lønnsartene for overtid i Visma.net Payroll er definert med påslaget for overtid i feltet  Faktor på lønnsarten. F.eks, har lønnsart 11150 Overtid 50% faktor 1,5. Når vi skal bruke 1850 som grunnlag for overtid må vi finne forholdet (faktoren) mellom overtidssatsen og ordinær timesats. Dette gjør vi ved å dividere overtidssats på timesats: Ved 50% overtid blir resultatet Ved 1950 timer: 300/200 = 1,50 Ved 1850 timer: 316/200 = 1,58 Det betyr at du i dette tilfellet kan endre faktor på lønnsarten eller opprette en ny lønnsart for 50% Overtid med 1,58 i feltet faktor.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
av Wenche_Jacobsen VISMA
Av sikkerhetsmessige årsaker er 2FA (tofaktorautentisering) i AutoPay gjort obligatorisk fra 01.01.2020 for alle nye Payroll kunder som betaler gjennom AutoPay. For kunder på  Visma.net Payroll innebærer dette at de må bruke Google Authenticator for å godkjenne bankbetalinger som skal sendes til banken.   I første omgang vil alle nye kunder/bankavtaler bli aktivert med 2FA som standard. Planen er at alle Payroll kunder skal flyttes over på 2FA i løpet av 1. halvår   Alle nye selskaper/firmaer vil som standard ha hake i feltet “Aktiver totrinnskontroll for Visma.net AutoPay” under Admin | Firmaer.   Når 2FA er aktivert på selskapet, kan bruker med rollen AutoPay Administrator, velge hvilket trinnet som skal utløse totrinns godkjenning. Du kan velge mellom opplasting, ved godkjenning eller både ved opplasting og godkjenning.     Bare ved godkjenning Kun den som godkjenner betalingen bruker 2FA. Lønnsansvarlig sender betaling til Autopay og Godkjenner må bruker bruke Google Authenticator for å godkjenne betaling.   Bare ved opplasting Kun den som sender betalinger fra Payroll bruker 2FA. Lønnsansvarlig må bruke Google Authenticator for laste opp betalingen til Autopay. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader.   Både ved opplasting og godkjenning Både den som sender og den som godkjenner bruker 2FA. Først må lønnsansvarlig  godkjenne opplastninge via Google Authenticator, og deretter må godkjenner gjøre det samme. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader. Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips