avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte    D - Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com . Du kan også chatte med oss nederst på siden her mellom 08:00 - 18:00 (man-fre).    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
28-03-2019 10:34 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2095 Visninger
I denne artikkelen vil du finne alle bruker tipsene som vil være aktuelle for deg som bruker av lønnsystemet Visma.net Payroll. Vi anbefaler derfor at du lagrer denne siden som en favoritt i nettleseren din, slik at du enkelt kan finne tilbake!
Vis hele artikkelen
02-01-2019 15:10 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1873 Visninger
Hvordan opprette en AutoPay avtale i Visma.net
Vis hele artikkelen
07-02-2018 15:02 (Sist oppdatert 19-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2233 Visninger
Her kan du se hvordan du kan endre oppsettet på lønnslippen.
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:30 (Sist oppdatert 12-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1220 Visninger
Her finner du en oversikt over hva alle de ulike innstillingene på lønnsarten brukes til. 
Vis hele artikkelen
06-03-2018 15:31 (Sist oppdatert 03-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2654 Visninger
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22 (Sist oppdatert 08-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1078 Visninger
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Kontering utbetalt (skyldig) lønn Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.  Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.   Kontering forskuddstrekk Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.   Kontering av utleggstrekk skatt Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.   Kontering av fagforeningskontingent Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.    Kontering av andre utleggstrekk Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2065 Visninger
Beskrivelse på håndtering av fagforeninger i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
24-04-2018 08:43 (Sist oppdatert 06-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1578 Visninger
 Har du  Standard-pakken av Visma.net Payroll, vil du her kunne legge inn lederen som skal godkjenne kostnadskrav fra Expense, timer og fravær. 
Vis hele artikkelen
18-05-2018 15:44 (Sist oppdatert 06-01-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2180 Visninger
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22 (Sist oppdatert 05-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 462 Visninger
Det er noen kunder som an ulike årsaker ikke har fått HRM Analytics automatisk aktivert på sine firmaer. Dersom du er en av de kundene, kan du aktivere det selv. Du gjør det på følgende måte:    1. Gå inn i Visma.net Admin.  2. Gå på Firmaer og hent opp det aktuelle firmaet du ønsker å aktivere for.  3. Aktiver HRM Analytics. 4. Klikk på lagre. 5. Gå på Brukere og Roller og hent opp brukeren som skal ha tilgang til HRM Analytics. Husk at det er informasjon om de ansatte som vises i HRM Analytics, du må derfor være forsiktig med hvem du gir tilgang til.  6. Gi brukeren rollen: User under HRM Analytics.  7. Klikk på Lagre. Neste gang brukeren logger seg inn vil HRM Analytics være tilgjengelig.   
Vis hele artikkelen
04-01-2021 14:56
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 145 Visninger
Filformaet SIE er standard eksportformat i Visma.net Payroll. Dette formatet brukes av flere regnskapssystemer som blant annet eAccounting.    Du definerer SIE 4 som eksportformat under "Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger / Bokføring.    Feltbeskrivelse:   Felt Verdi Kommentar #FLAGGA #FLAGGA 0 Det første elementet i hver fil er et flaggelement, som indikerer om filen har blitt lagt inn eller ikke. Den er satt til 0 av programmet som skriver filen. Dette forhindrer at den samme filen blir importert to ganger. Programmet som genererer importfiler kan ved hjelp av samme metode kontrollere at tidligere filer har blitt lagt inn før en ny fil blir laget. #PROGRAM #PROGRAM “Visma.net Payroll” Feltet spesifiserer hvilket program som eksporterer filen. #FORMAT #FORMAT PC8 Standarden tillater bare IBM Extended 8-bit ASCII (PC8 - kodeside 437). #GEN #GEN 20170708 Dato for når filen ble generert. Formatet som benyttes er ÅÅÅÅMMDD, f.eks. 20170708 #SIETYP #SIETYP 4 Angir hvilken filtype i SIE-formatet filen skal følge. For Payroll er dette type 4. #ORGNR #ORGNR Organization number Firmaets organisasjonsnummer hentet fra ODP #FNAMN #FNAMN “Company name” Navnet på firmaet #DIM #DIM dimension identifier dimension description Navnene på kostnadsbærere i firmaet #VER #VER “” “” wage run pay date “Wage run title” F.eks. #VER “” “” 20170620 “Manedslonn” { { Verifikasjonselementet skal alltid etterfølges av et antall #TRANS-elementer #TRANS #TRANS account no {object list} amount quantity Kontonummer fra regnskap. Objektliste = Dimensjon hvis de eksisterer. f.eks #TRANS 7010 {1 '' 456 ''} 13200.00 der verdiene i parentesene er objekt/dimensjon. Transaksjonsbeløp pluss for debet og minus for kreditt. Antall er valgfritt. Hvis det eksisterer for kontoen(e), så blir dette skrevet. Beløpene skal balansere. Summen av alle transaksjonsbeløp innenfor en verifisering er derfor null. #TRANS   En rad/transaksjon per konto } }   Eksempel fil: #FLAGGA 0 #PROGRAM "Visma.net Payroll" 94.0.186.0 #FORMAT PC8 #GEN 20170807 #SIETYP 4 #ORGNR 911108275 #FNAMN "A2B3 NOGTM S1 CV" #DIM 1 "Avdeling" #DIM 2 "Prosjekt" #VER "" "" 20170620 "M†nedslonn" {  #TRANS 2600 {} -25042.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 1920 {} -168382.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {} 7624.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 2940 {} 124090.10 20170620 "" 0.00  #TRANS 5180 {} 12909.90 20170620 "" 0.00  #TRANS 5910 {} -1200.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5200 {} 9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5290 {} -9368.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5000 {"1" "1"} 50000.00 20170620 "" 0.00  #TRANS 5182 {} 1820.30 20170620 "" 0.00  #TRANS 2780 {} 17496.70 20170620 "" 0.00  #TRANS 5400 {} 9445.87 20170620 "" 0.00  #TRANS 2770 {} -28762.87 20170620 "" 0.00 }   Spørsmål til support Hvordan importeres denne filen i Visma Business? - Klikk på import ikonet, og velg SIE formatet.   Hvordan importeres denne filen i Visma Global? Gå til Verktøy | Administrator rutiner | Import | Import av SIE4   Hvordan importeres denne filen i Visma.net Financials? Søk etter "SIE import" og du får opp korrekt import.   Hva med MVA beregning? Under forutsetning av at kontoen du importerer til er satt opp med en fast MVA sats, vil importen gjøre at MVA vil bli beregnet.     
Vis hele artikkelen
16-08-2017 13:37 (Sist oppdatert 02-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1803 Visninger
Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 856 Visninger
Ansatte kan nå få utbetalt reiseoppgjør fra Visma.net Expense på egen bankkonto. Du registrerer reisekonto på de ansatte under fanen Person i Employees.   Klikk + under Tilleggskontoer.     Angi når kontoen skal tas i bruk, legg inn navn på kontoinnehaver og kontonummer. I feltet Betalingsmetode velger du Lønnsart og i feltet Lønnsart velger du 901150 Expense utbetalinger .   Alle standard Expense lønnsarter er definert med Expense bankkonto i fanen Generell informasjon under Innstillinger | Lønnsarter i Payroll. Dersom du har egendefinerte lønnsarter som du bruker i Expense, må du huke av Bankkonto for Expense på disse.   I lønnskjøringen vil utbetalingen til reisekonto vises på egen linje øverst til høyre.   I tillegg vises det en egen linje for overføring til reisekonto på lønnsslippen til den ansatte.      
Vis hele artikkelen
24-09-2020 16:09
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 197 Visninger
Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    MERK! Dersom du har lagt inn inngående saldo blir ikke dette hensyntatt ved beregning av skatt for skattefrie organisasjoner. Dersom inngående saldo og verdien av lønnskjøringen overstiger grensen på kr 10.000, så blir den inngående saldoen pr. i dag ikke medregnet i totalen.   Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Ideell / veldedig organisasjon  
Vis hele artikkelen
22-07-2020 08:57 (Sist oppdatert 21-09-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 283 Visninger
Hvilke systemer er Visma.net Payroll integrert med? Hvilke data kan importeres og eksporteres?
Vis hele artikkelen
08-09-2020 11:05
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 4082 Visninger
Her får du hjelp slik at du kan knytte arbeidstiden til de ansatte det gjelder.
Vis hele artikkelen
24-08-2020 12:31
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1189 Visninger
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
13-04-2018 13:05 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2593 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
06-12-2019 10:33 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1135 Visninger
Her finner du en oversikt over informasjonen du må fylle ut på den ansatte. 
Vis hele artikkelen
07-03-2018 14:49 (Sist oppdatert 22-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2066 Visninger