avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 09:25
For at de ansatte skal kunne registrere fravær og timer, må det knyttes en arbeidstidsordning til den enkelte ansatte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎30-04-2019 08:58
Godkjenningsprosessen i Calendar sier noe om flyten i godkjenningsprosessen når en ansatte legger inn arbeidstid eller fravær. Det ligger to ulike typer godkjenningsprosesser i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mina Røisland1 VISMA ‎12-04-2019 13:15
  Velkommen til Visma.net Payroll, vi vil gjerne hjelpe deg med å sette opp systemet!   Merk: Vi anbefaler at du lagrer denne siden som bokmerke i din nettleser til du har fullført denne guiden.   I denne oppstartsguiden vil vi ta deg gjennom de stegene som du må fullføre før du kan gjøre  din første lønnskjøring.     A: Bankavtale Med en godkjent bankavtale vil du ha muligheten til å gjøre automatisk utbetaling av lønn i systemet gjennom din bank. Det er din bank som vil godkjenne denne avtalen. Før du setter opp integrasjonen mellom banken din og systemet, må du printe utfyllingsskjema for bankavtalen, fylle ut denne og sende denne til din bank for godkjennelse.   -> Gå til  denne siden, finn avtalen til din bank og print ut avtalen.    Husk: Når du har printet ut og fylt ut bank avtalen, må denne sendes til godkjennelse i banken.     B: Sett opp bankintegrasjon i Visma.net Payroll Når bank avtalen er godkjent av banken, må avtalen settes opp under Autopay tjenesten. I Autopay fyller du ut informasjonen fra bank avtalen inn i  feltene. Når du har fullført utfyllingen av feltene i AutoPay , er bankintegrasjonen aktivert i systemet.   -> Gå til AutoPay for å sette opp bankintegrasjon     C: Sette opp ansatte Husk: du kan gjøre dette steget før “B” mens du venter på at banken skal godkjenne avtalen.   Før du kan gjøre en lønnskjøring, trenger du å sette opp ansatte i systemet under tjenesten som heter “Employee”. I denne tjenesten vil du finne all informasjonen du trenger om ansatte som personalinformasjon, lønn, skatt, pensjon med mer. Visste du også at: de ansatte kan registrere timer og fravær i Visma  Employee appen? En leder eller lønningsansvarlig må godkjenne det som legges inn av den ansatte før timene/fraværet blir inkludert i lønnskjøringen.   Å registrere ansatte i appen er en del av å sette opp ansatte i “Employee” tjenesten.   -> Gå til Employee for å sette opp ansatte      😧 Koble ansatte til Calendar Med Calendar kan du få en oversikt over når ansatte har registrert timer, sykedager, ferie annet fravær. Ansatte i selskapet kan registrere timer og fravær når er er koblet til Calendar. Husk: Ansatte må være satt opp som en ansatt før du kan koble de mot Calendar.   -> Gå til Calendar for å koble til ansatte      E: Gjør din første lønnskjøring Nå er det tid for å gjøre din første lønnskjøring. Lønnskjøring gjøres under Payroll tjenesten.   -> Gå til Payroll for å gjøre din første lønnskjøring      Support og hjelp Ta gjerne kontakt med oss på  skysupport@visma.com eller telefon 21 89 64 04 mellom 08:00 - 18:00 (Man-Fre). Du kan også chatte med oss nederst på siden her.    Du kan finne mer informasjon om hvordan du kommer i gang med Visma.net Payroll her.    Du kan også finne en guide om hvordan du bruker mobil appen her.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎18-03-2019 10:57
Her går vi kort gjennom når du må opprette ny lønnskjøring, og når du kan regenerere for å rette feil på innsendte A-meldinger. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎01-03-2019 15:47
Når firmaet er opprettet og lønningsansvarlig er tildelt roller, kan du begynne å sette opp selve systemet. For å gjøre dette enklere for deg som lønningsansvarlig vil du bli guidet gjennom en onboardingswizard.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 12:03
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk   her.   Approval / Mine oppgaver Her kan du godkjenne reiseregninger, timelister og fravær. Når det er oppgaver som er klare for å godkjennes vil du få opp en linje for den ansatte, som vist på bildet under: For å godkjenne reiseregningen, timelisten eller fraværet kan du trykke på det grønne tegnet på linjen for reiseregningen, timelisten eller fraværet   Hvis flere av reiseregningene, timelistene eller fraværet som ligger i Approval skal godkjennes kan du hake av for de det gjelder og trykke på «Godkjenn utvalgte» som ligger nederst i høyre hjørnet.   For å godkjenne eller avvise denne trykker dere på linjen for den ansatte. Da får du opp en rapport som viser hva den ansatte har sendt til godkjenning.   For å godkjenne trykker du på «godkjenn» nederst i høyre hjørnet.   Du kan legge inn en kommentar for godkjenningen eller trykke på godkjenn med en gang. Kommentaren kan du se hvis du går inn igjen på den godkjente reiseregningen, timelisten eller fraværet i Approval. Trykk på «OK», da vil reiseregningen, timelisten eller fravær bli overført til den første åpne lønnskjøringen i Payroll.     Hvis reiseregningen, timelisten eller fraværet ikke er korrekt kan dere trykke på «avvis». Da vil den bli sendt tilbake til den ansatte for retting.   Du må legge inn en kommentar for hvorfor du avviser reiseregningen, timelisten eller fraværet. Den ansatte vil få en e-post som forklarer at reiseregningen, timelisten eller fraværet har blitt avvist, her vil også kommentaren som du legger inn komme frem slik at den ansatte ser hvorfor du velger å avvise den. Trykk på «OK» for å avvise reiseregningen, timelisten eller fraværet.     Klikk her  for å gå videre til neste steg.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Bettina Magnussen VISMA ‎01-03-2019 11:33
Innstillinger for reiseregninger må fortsatt vedlikeholdes i Expense. Her kan du sette opp innstillinger for visning og endring av kostnadsbærere ved registrering av reiseregninger, eller sette opp innstillinger for beregning av diett eller ikke.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:25
Alle ansatte må være knyttet til en ferieavtale. Under «Ferieavtaler ligger det to standard avtaler som er 12 % og 10,2 %.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎01-03-2019 11:04
Det ligger allerede et forhåndsdefinert lønnsartregister i systemet. Du bør se igjennom disse og gjøre eventuelle justeringen hvis nødvendig. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎12-02-2019 11:45
Her finner du en veiledning for hvordan du oppretter firmaet som skal bruke Visma.net Payroll etter at du er opprettet som kunde i Visma.net lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎02-01-2019 09:30
Her kan du se hvordan du oppretter en lønnskjøring i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎13-04-2018 13:08
For at du skal kunne hente elektroniske skattekort, sende A-melding, og hente returer må Visma.net settes opp til å kommunisere med Altinn. Dette kan settes opp allerede i Onboardind-wizarden første gang du går i gang med systemet. Dersom dette ikke gjøres i dette steget må dette gjøres i etterkant, før første lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:59
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk  her .   Payroll / Innstillinger / Regler / Lønnsarter Dersom du skal endre på en eksisterende lønnsart, markerer du denne i listen slik at du får opp informasjon om lønnsarten.   Merk! De standard lønnsartene som slutter med 0 i lønnsartnummeret, vedlikeholdes av Visma og skal derfor ikke endres ukritisk. Vi anbefaler at du sjekker kontering og lønnsbeskrivelse, men dersom en lønnsart ligger uten disse, skal det heller ikke endres. Noen av lønnsartene er mellomregningslønnsarter og ved å legge på kontering eller lønnsbeskrivelse på de som opprinnelig ligger uten kan medføre feil rapportering til regnskap eller A-ordningen.        Klikk deretter "Endre" nederst til høyre.    Du vil få spørsmål om når du ønsker å endre lønnsarten fra. Her er det viktig å ta et bevisst valg. Dersom du velger å benytte at endringene gjelder fra eksisterende gyldig fradato, altså "I nåværende versjon", vil Payroll rekalkulere endringene tilbake til denne datoen, og dette kan medføre feil lønn til de ansatte eller feil kontering i regnskapet ved neste lønnskjøring. I de aller fleste tilfellene bør du derfor legge inn en dato for når endringene faktisk skal gjelde fra. Vi anbefaler i de fleste tilfeller å benytte første dato i neste kalendermåned hvor det ikke er kjørt lønnskjøringer enda. F.eks. dersom du er i mars måned, og ikke enda har bekreftet en lønnskjøring, kan endringsdatoen settes til 01.03. Har du bekreftet en betaling allerede kan det være lurt å gjøre endringen fra neste måned, altså 01.04, slik at du ikke får med deg rekalkuleringer fra tidligerekalendermåneder.   For en oversikt over hva de ulike feltene på lønnsarten betyr, og hva du skal endre for at lønnsarten skal fungere slik du ønsker, klikk her. For å se hvordan du kan opprette en ny lønnsart, klikk her.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 10:08
Når firmaet er opprettet, må du sørge for at lønningsansvarlig får de rette rollene. Dersom en eller flere roller mangler, vil tilgangen til de ulike tjenestene kanskje ikke fungere som ønskelig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Mari Barlund VISMA ‎23-03-2018 09:59
Dersom admin-bruker ikke tidligere har en bruker i Visma.net, må du aktivere brukeren og akseptere Terms of Service (TOS) før du kan begynne å sette opp lønsingen. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎28-12-2017 13:27
Grunnet inføring av fordelsbeskattning på deler av diettberegning må du / ditt firma gjøre noen valg. Generelt vil Visma nå si at hvis ditt firma fortsetter å utbetale diett etter statens reiseregulativ i 2018, gjør endringen i reglene at det å få ansatte til å føre dette korrekt blir veldig utfordrende. Og mye ekstra arbeid for lønningsansvarlig. Hvis firmaet skal fortsette å følge og utbetale etter statens reiseregulativ, anbefaler vi  at alle ansatte i firma benytter reiseregningssystemet Visma.net Expense. Dere som bruker Visma.net Payroll har Expense inkludert i tjenesten. Alle satser fra 2018 blir automatisk oppdatert og overført riktig til lønnskjøringen i Payroll.    MERK! Alle ansattes reiseregninger må være utbetalt i 2017 for å kunne følge 2017 regler. Det er utbetalingstidspunkt som avgjør om godtgjørelsen kan følge 2017 regler. Registrere manuelt i Payroll Ønsker du å registrere diettgodtgjørelse manuelt i Payroll er det ingen automatikk på lønnsartene slik at lønnsart for skattefri og skattepliktig del må registeres manuelt.    Når denne artikkelen publiseres er det ikke kjent hva statens reiseregulativ sine satser blir. I eksempelet er det bruk kr 733 som sats.     Diett med overnatting - Hotell Norge (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 164 32750 569 32200   Diett med overnatting- Pensjonat, uten kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 574 32750 159 32350   Diett med overnatting - Privat eller hybel/brakke med kokemuligheter (statens særavtale) Sats Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 733 32750 Ikke tillatt å betale skattefritt på disse godtgjørelsene x Merk! Nattillegg innland og dagdietter innland/utland vil fortsatt være skattefritt.    Måltidsfradrag Skal trekkes fra både det trekkfrie og trekkpliktige beløpet.   Hotell - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 164 - 33 = 131 32750 569 - 114 = 455 32200   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (statens særavtale) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 733 - 146,60 = 586,40 574 - 115= 459 32750 159 - 32 = 127 32350   Pensjonat, uten kokemuligheter - Frokost 20% (trekkfri sats benyttes) Godtgjørelse Skattepliktig del Lønnsart Skattefri del Lønnsart 165 - 33 = 132 0 x 165 - 33 = 132 32350  
Vis hele artikkelen
av Jenny Barlund VISMA
Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Emlpoyees.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jenny Barlund VISMA ‎29-09-2017 08:42
  For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.   På Employees / Innstillinger / Selskapsinnstillinger kan man velge delberegningsmetode. Du får opp to valg i listen, arbeidsdager og kalenderdager. Velger du arbeidsdager så Visma.net Payroll beregne faktiske arbeidsdager i måneden, men velger du kalenderdager vil den regne alle dagene i en måned.    Valget vil påvirke ansatte som starter / slutter midt i en måned, og tilfeller hvor en datostyrt lønnsart legges inn som en transaksjon fra en gitt dato.    Eksempel 1: Juli har totalt 21 arbeidsdager og 31 kalenderdager. Begynner den ansatte 11. juli, med en fastlønn på 60 000,- så vil beregningen for fastlønn bli slik:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i juli * faktisk jobbet arbeidsdager i juli= fastlønn i juli 60.000,- / 21 * 15 = 42.857,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i juli * faktisk dager i juli fra begyntdato = fastlønn i juli 60.000,- / 31 * 21 = 40.645,-   Eksempel 2: Begynner derimot den ansatte 16. oktober, hvor oktober har 22 arbeidsdager og 31 kalenderdager, blir forskjellen mellom arbeidsdager og kalenderdager som følger:   Arbeidsdager:   Fastlønn / arbeidsdager i oktober * faktisk jobbet arbeidsdager i oktober = fastlønn i oktober 60 000,- / 22 * 12= 32 727,-   Kalenderdager:   Fastlønn / kalenderdager i oktober * faktisk dager i oktober fra begyntdato = fastlønn i oktober 60 000,- / 31 * 16 = 30 968,-     Det er med andre ord viktig å ta en vurdering av hvilken delberegningsmetode som skal benyttes. I disse tilfellene skilles det ca. 2000,- på bruk av arbeidsdager og kalenderdager. Dette vil variere ut i fra hvilken lønn den ansatte har, men eksemplene over viser at det kan utgjøre store beløp både for firma og for den enkelte ansatte.   Husk at hvis du skal endre dette etter at en eller flere lønnskjøringer er utbetalt fra Payroll, bør du legge på dato for når endringen skal gjelde fra (dvs. ikke "bruk eksisterende gyldig fradato"), slik at innstillingen ikke medfører rekalkulering tilbake i tid for ansatte som allerede kan være påvirket av innstillingen.
Vis hele artikkelen
av Mari Barlund VISMA
Altinn er myndighetenes offisielle kanal for rapportering til det offentlige over Internett. For å kunne sende A-melding og skattekortforespørsel, samt få retur av disse kreves det at du registrerer datasystemet i Altinn-portalen. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt