avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.
Vis hele artikkelen
25-09-2020 13:10 (Sist oppdatert 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 242 Visninger
Hvis din bedrift har egne fridager, eller ønsker å tilpasse arbeidstiden for spesielle dager, kan du endre dette i Visma.net Calendar.   Under Innstillinger | Spesielle dager i Visma.net Calendar er ordinære helligdager, samt Julaften, Nyttårsaften og Sankthansaften lagt inn som standard. Alle dager med unntak av Sankthansaften er som standard definert som ingen arbeidsdag.   Du kan tilpasse arbeidstiden for en dag, f.eks. hvis bedriften har arbeidstid fra 08.00 - 12.00 på Nyttårsaften. Hent opp den aktuelle dagen og velg Rediger. Klikk deretter Tilpasset dag, og velg aktuell arbeidstid fra listen.     Dersom arbeidstiden du skal bruke ikke finnes, kan du legge til denne under Arbeidstid | Vaktkoder | Legg til vaktkoder.   Du kan også legge til egne/tilpassede dager, f.eks. hvis bedriften har redusert arbeidstid på lille julaften. Klikk da Legg til dag under Innstillinger | Spesielle dager.     NB! Husk at endringer/tilpasninger kun kan legges inn frem i tid, og må legges inn for hvert år. Dersom det allerede finnes en registrering på en dag du ønsker å legge til eller tilpasse, må denne registreringen slettes og legges inn igjen på nytt etter at den spesielle dagen er opprettet/tilpasset!   I kalenderen til den ansatte ser du arbeidstiden for de enkelte dagene. Standard dager vises i rødt, mens bedriftens egen dager vises i sort. Når det registreres fravær eller avspasering på en arbeidsdag med justert arbeidstid, beregnes antall timer i forhold til arbeidstiden på den aktuelle dagen.      
Vis hele artikkelen
16-09-2020 17:28 (Sist oppdatert 16-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 222 Visninger
Du kan nå enkelt registrere tillegg til lønn i Visma.net Calendar. Systemet leveres med følgende standard koder for tillegg:   Kode Beskrivelse Helligdagstillegg 33% Beregner 33 % av timelønn Helligdagstillegg 133% Beregner 133 % av timelønn Nattarbeid fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart Nattarbeid tillegg 50% Beregner 50% av timelønn Timelønn helligdag Ordinær timelønn Utrykningstillegg fast beløp Registrer antall - sats må legges på lønnsart   Du kan opprette flere koder hvis bedriften har behov for dette. Kodene for tillegg finner du i Visma.net Calendar under Innstillinger | Koder. Merk Tillegg under Kodetyper.   Legg til ny kode For å legge til en ny kode gjør du følgende: Velg Legg til kode. Velg koden du skal kopiere fra. Du bør velge en kode med tilsvarende oppsett som den du skal opprette. Klikk Lage. I fanen Vanlig velger du om det skal være mulig å registrer denne koden kun på en dag eller flere dager av gangen. I feltet Maks antall velge om registreringen skal telle Timer eller Antall. Ved tillegg som ikke er basert på timer velger du Antall.  I fanen Terskel velger du hvilken lønnsart koden skal kobles til Visma.net Payroll. Husk at sats/prosent må registreres på lønnsart. Klikk på søppelbøtten for å fjerne lønnsarten som allerede er koblet. Klikk deretter Lagre. Registrere tillegg Du registrer tillegg på samme måte som andre registreringer i i Visma.net Calendar. Tillegg vises i en egen kolonne.   Relaterte brukertips Skjule koder for ansatte i Visma.net Calendar
Vis hele artikkelen
24-06-2020 08:11 (Sist oppdatert 24-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 286 Visninger
Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører.   Den vanlig måten å endre dette trekket på er å legge inn en korreksjon på lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell på hver enkelte ansatt.   Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. Siden det ikke er mulig å fjerne det automatisk genererte ferietrekket, må du føre bort bort trekket som overstiger den ansattes månedslønn. For å slippe å gjøre dette manuelt kan du opprette en lønnsart som automatisk gjør dette.  Denne lønnsarten skal beregne en andel av fastlønnen som legges til det automatiske genererte ferietrekket, slik at trekket reduseres tilsvarende en månedslønn. Faktoren som skal benyttes avhenger av Dager pr uke på ferieavtalen.   Faktoren beregnes på følgende måte:  (Feriedager/Dager pr uke) - 1 = Faktor for beregning av andel fastlønn.   Dager pr uke Feriedager Faktor 21,67 25 0,153668666 22 25 0,136363636 26 30 0,153846154   Lønnsart for korreksjon av ferietrekk Lønnsarten som skal beregne reduksjon av ferietrekket, skal benytte den ansattes fastlønn som grunnlag for beregningen. I dette eksemplet bruker vi grunnlag 1 på lønnsarten for å ta vare på fastlønn. Det forutsettes at dette grunnlaget ikke allerede er benyttet.   Velg Innstillinger | Regler | Lønnsart , klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre . I fanen Generell informasjon  klikker du huken for Grunnlag Beløp 1 og deretter  Lagre .   Deretter må du opprette en ny lønnsart for korreksjon av ferietrekket.  Velg Ny lønnsart , Kopier fra eksisterende av velg lønnsart "16410 Trekk i lønn for ferie”.  I fanen Generell informasjon legger du inn et passende navn. Fjerne huken på Variabel og sette den på Datosensitiv . Dette for å kunne bruke funksjonen masseregistrering som kun er tilgjengelig for faste transaksjoner.     Klikk på fanen Visning . Fjern huken på Rapportering og Trekk og sett på huken på Transaksjon og Lønn .       Klikk deretter i fanen Avansert . Fjern skriptet under Beløp og legg til Grunnlag.Belop1 . Under Faktor legger du inn faktoren som skal benyttes i beregning, ref ovenfor. Eksemplet nedenfor tar utgangspunkt i at 21,67 er valgt som antall dager på ferieavtalen.   Klikk deretter Lagre .   Masseregistrere lønnsarten på aktuelle ansatte For å registrere denne lønnsarten på flere ansatte går du til Employees og velger Masseopprett faste transaksjoner nederst i venstre hjørne.  Velg dato i henhold til den måneden du skal utbetale feriepenger. Er utbetalingsmåned i ferieavtalen juni skal fra/til dato være 01.06 - 30.06. Velg deretter aktuell lønnsart, i dette eksemplet 16411.       Klikk Neste og du får opp følgende skjermbilde. Her kan du velge hvilke ansatte som skal ha denne lønnsarten.   Klikk Neste og deretter Lagre .    Lønnskjøring I lønnskjøringen på den ansatte blir resultatet da som følger.     Summen av lønnsart 16410 og 16411 blir i dette eksemplet -48.750,- som tilsvarer fastlønnen.   NB! Du bør kontrollere at trekket blir korrekt på ansatte i redusert stilling, og ansatte som ikke har full opptjening.
Vis hele artikkelen
11-06-2020 07:29 (Sist oppdatert 11-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 395 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er ingen reell  kostnadsføring. Kunder som tidligere har brukt Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn, vil oppleve en forskjell i hvordan arbeidsgiveravgiften ved utbetaling av feriepenger bokføres. I dette brukertipset har vi satt opp et eksempel som forklarer hva som skjer i Visma.net Payroll. Eksemplet tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan.   Opptjening feriepenger 2019: Lønnsarter Konto Debet Kredit 902000 - Avsatte feriepenger 2940   10000   5092  10000           910000 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5405  790     2785   790   Utbetaling feriepenger 2020: Lønnsarter Konto Debet Kredit 16100 - Feriepenger fjoråret 2940 10000   901100 - Til Utbetaling 2930   10000         92000 - Overføring av avsatt aga 2785  790     5400   790 119100 - Arbeidsgiveravgift 5400 790     2770   790
Vis hele artikkelen
09-06-2020 14:06 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 369 Visninger
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger Det finnes flere måter å løse dette på i Visma.net Payroll:   Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas Siden den ansatte står inne med “Stopp fastlønn” så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte. Opprett en ny ferieavtale (ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå) hvor utbetalingsmåned for både fastlønnede og timelønnede settes til “Desember”. Dette gjør at det automatiske trekket og utbetalingen forskyves til desember. Tildel denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2020. Viktig at det ikke gjør endring fra tidenes morgen for å unngå retro for tidligere år.  Se mer om hvordan tildele en ansatt ferieavtale i dette brukertipset Du kan nå utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine. Dette gjør du ved å legge inn lønnsart “16100 Feriepenger fjorårets” som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengebeløpet. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med “Stopp fastlønn” på 60%. Den ansatte mottar 40% lønn fra selskapet. Følg punkt 1-3 ovenfor. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell. I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av stillingsbrøken. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   MERK! Når du kommer til lønnskjøringen i desember så vil ikke trekk i lønn for ferie automatisk være nullet ut. Du må derfor bruke lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell” for å nulle ut ferietrekket som kommer opp i denne lønnskjøringen.   Hvorfor bruke denne metoden? Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen og trekket til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året. Dette gjør at beløpet for feriepenger på den ansatte alltid er oppdatert. Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten vil alltid være oppdatert med rest feriepenger som står igjen ved delutbetaling. Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert I et slikt eksempel trenger du ikke å foreta noen endringer. Trekk i lønn for ferie og feriepengene vil automatisk komme opp i lønnskjøringen. Dersom den ansatte er permittert, så vil du se at systemet trekker den ansatte for 25 dager ferie. Dette trekket må nulles ut ved bruk av lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell”.
Vis hele artikkelen
27-04-2020 15:02 (Sist oppdatert 13-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1116 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41 (Sist oppdatert 18-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1952 Visninger
Når man skal kjøre utbetaling ved dødsfall, har de etterlatte krav på ordinær lønn samt feriepenger til gode, opptjent i fjor og i år. Dette skal innberettes på inntektskombinasjon "Lønn etter dødsfall". Mer informasjon finner du i veiledning til a-meldingen.   Start med å sette sluttdato på den ansatte. I vårt eksempel her gikk den ansatte bort 20. februar.   For å gjennomføre dette korrekt trenger du 2-3 nye lønnsarter. Start med å opprette disse. Opprett en ny lønnsart for å føre tilbake sluttoppgjøret. Start med å kopiere lønnsart 16120. Endre navn til noe som du finner forklarende. På fanen "Avansert", i linjen "Skript", i kolonnen "Beløp", slett verdien "HolidayPay.ExtraWeek". Eksempel på lønnsarten finner du her.  Opprett så en ny lønnsart for utbetaling av feriepenge på riktig inntektsbeskrivelse, " kontantytelse, lønn etter dødsfall".  Kopier lønnsarten du opprettet i pkt. 1. Endre navn til noe som du finner forklarende. På fanen "Generell informasjon" under "Basis" fjern alle avhukinger.  Eksempel på lønnsarten finner du her. Hvis den avdøde har krav på lønn også, må du lage en tredje lønnsart.  Kopier lønnsarten fra pkt. 2. På fanen "Generell informasjon" under "Basis" avhuk for "Feriepengegrunnlag".  Eksempel på lønnsarten finner du her. Når lønnsartene er opprettet Dersom ikke fjorårets feriepenger allerede er utbetalt, så må dette registreres som en variabel transaksjon. Feriepenger fjorårets registreres på lønnsart “16100 - Feriepenger fjoråret” og "16120 - Feriepenger, ekstra uke fjoråret".  Feriepenger opptjent i år registreres på lønnsart “16110 - Feriepenger, årets”. Du trenger ikke å legge inn beløp, Payroll vil regne ut dette automatisk. Hvis den ansatte har lønn tilgode registrer dette på lønnsarten opprettet i pkt. 3. Er den ansatte fastlønnet, registrer også lønnsart "10090 Stopp fastlønn", i vårt eksempel med dato fra 1. - 20 februar.  Du vil nå se beløpene som er beregnet på feriepenger. Summer disse beløpene og registrer på dette beløpet på lønnsarten du opprettet i pkt. 1 i minus. Så samme beløp i pluss på lønnsarten i pkt. 2.   Resultat vil se slik ut i lønnskjøringen.   Det kan være at det blir beregnet skatt, korriger dette manuelt med lønnsart 89010.   Relaterte brukertips Etterlønn, lønn opptjent etter avdøde gikk bort.
Vis hele artikkelen
12-03-2020 14:07
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 446 Visninger
Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05 (Sist oppdatert 25-09-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 848 Visninger
Av sikkerhetsmessige årsaker er 2FA (tofaktorautentisering) i AutoPay gjort obligatorisk fra 01.01.2020 for alle nye Payroll kunder som betaler gjennom AutoPay. For kunder på  Visma.net Payroll innebærer dette at de må bruke Google Authenticator for å godkjenne bankbetalinger som skal sendes til banken.   I første omgang vil alle nye kunder/bankavtaler bli aktivert med 2FA som standard. Planen er at alle Payroll kunder skal flyttes over på 2FA i løpet av 1. halvår   Alle nye selskaper/firmaer vil som standard ha hake i feltet “Aktiver totrinnskontroll for Visma.net AutoPay” under Admin | Firmaer.   Når 2FA er aktivert på selskapet, kan bruker med rollen AutoPay Administrator, velge hvilket trinnet som skal utløse totrinns godkjenning. Du kan velge mellom opplasting, ved godkjenning eller både ved opplasting og godkjenning.     Bare ved godkjenning Kun den som godkjenner betalingen bruker 2FA. Lønnsansvarlig sender betaling til Autopay og Godkjenner må bruker bruke Google Authenticator for å godkjenne betaling.   Bare ved opplasting Kun den som sender betalinger fra Payroll bruker 2FA. Lønnsansvarlig må bruke Google Authenticator for laste opp betalingen til Autopay. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader.   Både ved opplasting og godkjenning Både den som sender og den som godkjenner bruker 2FA. Først må lønnsansvarlig  godkjenne opplastninge via Google Authenticator, og deretter må godkjenner gjøre det samme. Denne flyten krever at lønnsansvarlig (betaler) har rollen Autopay Uploader. Relaterte brukertips: Hvordan opprette en Autopay-avtale  
Vis hele artikkelen
13-02-2020 11:11
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 814 Visninger
Visma.net Payroll support har utvidet åpningstid fra 09.00-18.00 mandag 4. januar til torsdag 7. januar.   Januar er en travel måned for alle som jobber med lønn. Benytter du deg av Visma.net Payroll sine supporttjenester, vil du i perioder kunne oppleve noe ventetid. Når du ringer inn på support, får du spørsmål om å sette deg på callback. Vi anbefaler at du velger å sette deg på callback, slik at du kan gjøre andre ting mens du venter.  
Vis hele artikkelen
10-12-2020 13:52
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 628 Visninger
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt.    Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn: Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1 Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2   Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling Eksempel: En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.   Fremgangsmåte: Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020. I den åpne lønnskjøringen for oktober Payroll vil det se slik ut: Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og overtid. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort. NB! Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer som er kjørt i løsningen. Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.   Alternativ 2 - Manuell etterbetaling Fremgangsmåte fastlønnede: Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du o pprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 fastlønn og gjøre følgende endringer: I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel. I fanen Visning, sett på haken for Transaksjon. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under faktor og sats og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Etterbetaling Fastlønn  og legg til ønsket beløp. Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
16-09-2019 08:58 (Sist oppdatert 08-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1547 Visninger
Once the company is created and the payroll manager is assigned roles, you can begin to set up the actual system. To make this easier for you as a payroll manager, you will be guided through an onboarding wizard where you can set up most of the settings required for the solution to work fully. We recommend filling in as much information as possible in this, but it is also possible to fill in / change the information in the various services later. The boarding wizard will automatically appear when you enter the Employees service. Here is an overview of the steps in the onboarding wizard and what the different fields mean. At the bottom of the article you will also find a PDF document that refers to where to find the different fields in the system. Step 1: Welcome. Step 2: Company. Here, some of the company settings are defined. Address: Click "Add" to add the company address, if desired. Phone: Click "Add" to add the company phone number, if desired.   Company contact person: Enter the contact information. The fields are mandatory. Company logo: Here you can enter the logo that will be shown on the payslip in Visma.net Payroll.    Business sub-unit Name: Enter a name for the business sub-unit. This is a mandatory field, and therefore a business must be registered with the company. Bussiness number: Enter the bussiness number of the sub-unit. If you do not know what the sub-unit's number is, you can look up the organization number in the Brønnøydundsregistrene (https://www.brreg.no/), and look at "overview of registered sub-units". You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field can be changed later as long as no A messages have been sent yet. After the first A-message has been sent, it is no longer possible to change the field. Type of business: This field is shown as ordinary, and is unchangeable at this point in time.   NOTE! If you have several businesses (locations) in the same company, you must create all the businesses. Click "Add" to add more businesses.   Bank information Create bank file: If you are using Visma Auto pay, and have a bank agreement, you can check this box for Payroll to automatically create a file for automatic salary payments. If checked it is mandatory to add the bank account from which the payments should be sent from. Bank salary: Click add, to define bank salary account number. Bank guarantee for tax: Check this box if you have a bank guarantee for tax. If not you need to split tax into a seperate bank account, it is then mandatory to fill in that account number here in that case. Payment of unpaid tax: Here you can choose between monthly and bi - monthly payment. Half tax: Here you may choose if you want to remove half tax in November or Desember.   Step 3: Company Calendar Transfer of attendance and absence to Payroll:  Here you can choose if attendance and absence registration done by employees should be registered in Payroll automatically, or if they have to be approved first. Inclusive Workplace (IA): Specify whether or not the company is an IA company. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your company practices the IA rules even if you are formally not an IA company, you must set YES here to make it right in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   National holidays: Here you choose if the national holidays are days off or normal work days.   Step 4: Wage run. This step will create first wage run with a default payout date. The system later creates ongoing pay slips with the same payout date as stated in this image.   Wage run title: Title of the wage run, standard is "Månedslønn." Pay out date: Day of month when salary is being paid. Pro rata method: Here you can choose if en employee beginning or ending work in the middle of a month, or gets a change to payment should be calculated per calender days or work days. Difference threshold: Here you choose the percentage (0-100) for which Payroll wage runs will be used to present deviations compared to previous wage run results.   Chart of Accounts: There are three different possibilities for the chart of accounts in the system, one of which allows you to set up a completely separate account register. If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   NOTE: If you select the Norwegian Standard Chart of Accounts or Mamut Standard Chart of Accounts, you will receive this message: Click save anyway to continue.   Altinn: Here you will set up Altinn credentials. You need to choose default report step, and fill in computer system ID and computer system password.   Step 5: Accounting. During this step you have the opportunity to view / add account and make changes to account types.   Accounts: If you have selected "Norwegian Standard Chart of Accounts" or "Mamut Standard Accounts Chart", the accounts will be synchronized and updated automatically. You do not need to enter your own accounts if the selected account set covers the accounts you want. If you still need multiple accounts, you can enter them under "Accounts". Account types: Account type is a new term that appears in Payroll. This is a way of defining salary types so that if you later If you change the general ledger account for salary, you can change the account on the account types so that this is updated for all salary types related to this particular type of account. We recommend that you read more about the account typers in the tutorial.   NOTE! If you use Visma.net Financials, the integration account requires the accounts to be found in both systems. Some of the accounts used in Visma.net Payroll do not exist in Visma.net Financials - these must be created manually in Visma.net Financials in order for the accounting file from Visma.net Payroll to be transferred without errors. To add new accounts, click "Add account" under the accounts field. ID: Enter the desired account number. Maximum length is 40 characters. It is important that this account number is the same as that used in the accounting system, if not the transfer will push through to the accounting system with errors. Name: Enter the desired name for the account. Maximum length is 60 characters. Properties: Specify whether to use the account for amounts, number, or both. Account valid from: By default, the validity dates of the account are set without a specific date. That means, the account will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and specify the start and / or end date.   NOTE: Here we recommend that you look over the proposal that the account is linked to the correct account type.   Accounting information: Here you will choose adjustment account and export file format.    Step 6: Dimensions.  In this step you can enter your cost carriers, or dimensions as it is called in Payroll. Dimension definitions are type of cost carrier, while dimension values are the different values of the cost bearers. Eg. You can add the dimension value "Department" and enter the different departments under "Dimension values".   If you use Visma.net Financials or have had Visma.net Expense from earlier, dimension definitions and dimensions will be transferred to the onboarding wizard. If you do not use Visma.net Financials, you will create your own dimension definitions manually by pressing "Add dimension definition"   Id: Specify which Id to use for the definition. Maximum length is 10 characters. The field is obligatory. Name: Enter the name of the dimension definition type. Maximum length is 30 characters. The field is obligatory. Is numeric: Specify whether the dimension values ​​(the different cost carriers) are numeric or not. Select order: The priority that the priority order should have. The order is used in the payroll itself, and specifies where Payroll should start looking for dimensions. Eg. Payroll will first see if there is a dimension on the actual transaction. If there are no values ​​here, it further looks at the position of each employee. If this is also blank, it will search for dimensions of the type of salary that have been used. Possible choices are: Transaction Position Paycode Transaction Paycode Position Dimension definition valid from: By default, the validity dates are set for dimensional definition without specific date. That means, the dimension definition will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and start and / or end date.   Furthermore, you create dimension values ​​by clicking "Add dimension definition"   Step 7: Finish All the steps in the Onboardingswizards are now complete. Click "Save" to exit the wizard. Congratulations, you are now done with the onboarding wizard and hopefully have filled in most of the settings. You are now ready to use the system. Click on Save to move forward. If there are settings you have not known at the time you went through the onboarding wizard, or there are settings you want to change or add, this must be done before adding employees. The onboarding wizard you will automatically take you to Employees / Overview. It is in this picture that you create the employees, but we recommend that you look through Company settings first. Much of the company settings are already defined in the onboarding wizard, but there are a couple of registry entries in Company settings that may be useful to look at.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 12:07
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 782 Visninger
Nå kan du som leder eller administrator bekrefte og godkjenne timelister på vegne av dine ansatte i Visma.net Calendar   Mange har opplevd utfordringer med at ansatte ikke bekrefter sine timelister. Dette medfører at timelistene ikke blir sendt til godkjenning, og heller ikke blir med på lønnsutbetalingen. I siste versjon av Visma.net Calendar kan du som leder eller administrator bekrefte timelistene på vegne av din ansatte. Ideen er at bedriften kan sette en dato for når timelister må være sendt til godkjenning. Leder/Administrator kan da bekrefte timelister som ansatte selv ikke har bekreftet på den aktuelle datoen. Du kan også godkjenne timelister i samme skjermbilde.   Fremgangsmåte: Gå til Visma.net Calendar og klikk på Liste øverst i skjermbildet når du står på kalenderne til en ansatt. Velg i menyen hva du vil vise, f.eks. timelister med status Ikke bekreftet. Velg datoen du vil bekreftet til og med. Aktuelle timelister kommer da opp. Du kan drille ned på registreringen til den ansatte ved å klikke på disse. Du kan velge å bekrefte alle timelister ved å klikke øverst, eller klikke utenfor de ansatte du ønsker å bekrefte. Klikk deretter Bekreft timelister. På samme måte kan du godkjenne timelister ved å velge filteret Ikke godkjente på høyre side. Husk også at du kontrollere registreringer i Visma.net Calendar under Rapporter | Alle Registreringer.
Vis hele artikkelen
01-07-2019 21:32 (Sist oppdatert 18-07-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 861 Visninger
Kunder som tidligere har brukt Huldt & Lillevik Lønn eller Visma Lønn, vil oppleve noen konteringsforskjeller når de går over til Visma.net Payroll. Noen av dette kan løses ved å endre oppsettet på lønnsart/konti i Visma.net Payroll   I dette brukertipset finner du informasjon om hvilke forskjeller som finnes og hvilket muligheter du har for å endre dette.   Vær oppmerksom på følgende når du skal endre: Du blir bedt om å  angi en dato for når endringen skal gjelde fra. Dersom du ikke har kjørt lønn i Payroll enda,  velger du «I nåværende versjon». Dersom du har kjørt lønn i Payroll anbefaler vi at du angir den 1. i måneden for neste lønnskjøring (gjelder på lønnsart, kontotype og konto). Kontering utbetalt (skyldig) lønn Payroll bruker lønnsart 901100 - Til Utbetaling for utbetaling av lønn. Dersom du har krysset av for Lag bankfil (Autopay) under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.  Hvis du ikke betaler via Autopay bokføres beløpet på kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn.   Kontering forskuddstrekk Dersom bedriften har egen konto for skattetrekk benytter systemet automatisk lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank for å overføre trekket. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920 - Bank.   Kontering av utleggstrekk skatt Utleggstrekk skatt håndteres på samme måte som ordinært forskuddstrekk.   Kontering av fagforeningskontingent Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt på fagforening og firmaet remitterer via Autopay (Lag betalingsfil er valgt under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. I tillegg benytter systemet lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firmaet ikke remitterer via Autopay, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt.    Kontering av andre utleggstrekk Andre utleggstrekk i Visma.net Payroll er koblet til betalingsregel og ikke lønnsart, som innebærer at disse ikke blir kontert. Siden trekk og betaling skjer i samme måned er det ikke krav om bokføring av disse trekkene.   For å se hvordan du kan endre en eksisterende lønnsart,  klikk her.
Vis hele artikkelen
27-05-2019 10:22 (Sist oppdatert 07-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2058 Visninger
Dersom du har gått over til Visma.net Payroll i løpt av året, vil de ansatte motta sammenstillingsoppgave fra to steder.  Har dere tidligere benyttet et lønnsystem, hvor du kan skrive ut sammenstillingsoppgaver, anbefaler vi at du skriver ut sammenstillingsoppgave fra dette systemet og sender til de ansatte etter siste lønnskjøring i gammelt system.    Hvis ditt firma allikevel ønsker å sende sammenstillingsoppgaven kun fra Payroll, må du gjøre følgende.   Opprett nye lønnsarter som tilsvarer de Inntektsbeskrivelsene det du har rapporter fra "gammelt" lønnssystem. Hvilke Inntektsbeskrivelser som er benyttet ser du på f.eks. A07. Når du lager ny lønnsart, ikke kopier, men velg "Start med blank".  Kryss av for "Variabel" i fanene "Generell informasjon" Kryss av for "Inngående Saldo" og "Utelat fra lønnsslipp" i fanen "Visning". Legg til korrekte korrekte verdier i fanen "Innberetning A-melding". Lønnsarter for inngående saldo blir ikke med på regnskapsbilaget, så disse skal derfor ikke ha konto. Registrer opplysninger på den enkelte ansatte i Employee i fanen "Transaksjoner, Inngående saldo".  Legg inn aktuelt beløp, og benytt gjerne datoen for oppstart Payroll som transaksjonsdato. Husk at eventuelle trekk må registreres med minusbeløp.   Vær oppmerksom på at transaksjonene blir oppdatert først når du har bekreftet neste lønnskjøring. Du kan kontrollere dine registreringer ved å ta ut rapporten " Sammenstilling til inntektsmottaker" i lønnskjøringen.    MERK! For å få legge inn feriepenger som skal utbetales, se dette brukertipset.   Tilhørende brukertips Lønnsart beskrivelse av de forskjellig felt Inngående saldo
Vis hele artikkelen
22-05-2019 09:43 (Sist oppdatert 04-05-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1092 Visninger
I denne artikkelen kan du lese mer om hvilke fraværskoder i Calendar som medfører utbetaling/trekk for henholdsvis månedslønnede og timelønnede i Payroll.
Vis hele artikkelen
25-04-2019 13:57 (Sist oppdatert 28-01-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2727 Visninger
I Altinn kan du bestille et avstemmingsskjema for valgt(e) kalendermåneder. Det anbefales at denne tas ut hver termin for å se at det du skal betale stemmer overens med det du har rapportert. Her får du hjelp til å utføre dette.
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:36 (Sist oppdatert 17-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 981 Visninger
Beregning og betaling av arbeidsgiveravgift skal registreres på lønnsart 60000, “Tjenestepensjon, OTP” på en av de ansatte som en variabel transaksjon.  
Vis hele artikkelen
17-01-2019 09:37 (Sist oppdatert 17-12-2019)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1708 Visninger
Her finner du hjelp til hvordan du kan beregne halv skatt i november / desember eller endre skattetrekksbeløp på en ansatt i Payroll.
Vis hele artikkelen
04-11-2020 08:35 (Sist oppdatert 17-11-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1523 Visninger