Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 11:57
Ofte stilte spørsmål og feilsøking vedr integrasjon med Visma.net (OPG og Sync Engine).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-03-2019 09:05
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker:    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”. Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Approval, Godkjenn" for å betalingen skal bli sent til banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-03-2019 11:37
Gratis er det også! Så kanskje noe å begynne med i det nye året? Synes du det høres skummelt ut?  Prøv da vel!  Får du det ikke til, kan du fortsette å sende dem på e-post.   NB!  Du må ha Visma Lønn integrert med Visma.net (via såkalt OPG).  Har du Visma.net Time og/eller Absence har du OPG, kanskje også om du har Visma.net Expense.   Se hvor enkelt det er her!  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-03-2019 12:34
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 14:58
Før du setter opp integrasjonen bør du ha kontrollert følgende:   Ansattopplysninger - For å kunne registrere fravær som følge av syke barn, må ansattes barn være registrert. Dette gjør du i fane 7 Personalopplysninger, underfane 4 Pårørende.   - Ansattes fraværsmal/kalender må være korrekt.  Om du har registrert fravær i Visma Lønn, er du nok vant til dette.  Løsningen må vite hvilke dager hver enkelt ansatt skal jobbe for å kunne beregne antall feriedager osv korrekt. Det er også via fraværsmal løsningen vet når en ansatt i redusert stilling jobber.   Du sjekket forhåpentligvis følgende før du overførte ansatte til Visma.net  - Ansatte med hake for "Visma.net" overføres  - Ansattes E-post blir deres brukernavn i Visma.net (pass derfor på at de ansatte har riktig og ønsket e-postadresse) - Ansatt må være tilknyttet en avdeling (om dere har avdelinger) - Ansatt bør være satt opp med "Leder" i Visma Lønn   Lønnsarter og fraværskoder som ønskes overført må ha hake i feltet "Benyttes i Visma.net". Vedr lønnsarter finner du det i fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger"    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:39
NB! For å ta i bruk Absence er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler"  (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-02-2019 13:21
 Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo / test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan finne et ledig org.nr. ved å gå inn på Brønnøysund (brreg.no), så på "Kunngjøringer/kredittorvarsel", finn et firma hvor det står "Sletting". Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du i filen i denne artikkelen.   Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma". Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎06-02-2019 09:05
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Du kan også angi at lønnsslippene ikke skal publiseres i dag, men om noen dager! Kjekt hvis du er ferdig med lønnskjøringen en dag eller to før lønn utbetales.   Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway OPG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.      3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnslippen via Payslip? - Alle ansatte hvor det avkrysset i feltet  "Visma.net" i ansattbildet. Ansatte som ikke vil ha lønnslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern avhakningen  "Visma.net" i ansattbildet. Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎13-12-2018 08:18
Script er kjørt 12. desember, alle reiser som er godkjent før 4. desember, som ikke allerede har fått status som utbetalt, vil komme inn riktig i Visma Lønn.   Hvis du får feilmelding om at lønnsart ikke er satt opp på bilagstypen - Innland / Utland -  6-12 timer, eller Innland / Utland - Over 12 timer er dette pga en rettelse i versjon 4.0 av Expense. Den versjonen ble lagt ut 4. desember.    I tidligere versjoner av Expense ble påfølgende døgn 6-12 timer og over 12 timer overført til lønnsarten som sto på diett typen Innland - 6-12 timer / Utland - 6-12 timer, Innland -  over 12 timer / Utland - Over 12 timer. Dette var feil i forhold til innrapporteringen til Altinn, alle døgn skulle på samme a-meldingsnummer, f.eks 7200 - Reise kost med overnatting på hotell.   I Visma Lønn vil man da oppleve å få feilmelding på reiseregninger som er registrert før denne versjonen, om at "Lønnsart er ikke satt opp på bilagstypen".  Det vil si at du kan oppleve å få feilmelding på reiser som er godkjent før 4. desember.  Alle reiser som blir godkjent etter 4. desember blir håndtert riktig.    Disse linjene må da føres manuelt i lønnsregistreringen på samme lønnsart som er satt opp på den diettypen reisen er på, f.eks 110 - Diettgodtgjørelse m/overn. hotell.   For reiser som kun er 6 - 12 timer eller over 12 timer, vil man ikke få feilmelding, og disse transaksjonene skal komme på lønnsarten som er satt på diettypen Innland 6 - 12 timer / Utland 6 - 12 timer, Innland  - Over 12 timer / Utland - Over 12 timer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎28-11-2018 12:18
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
av Renate Martensson VISMA
Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar.    Da de ansatte registrerer ferie i 2019, blir ikke feriesaldo oppdatert, men det ligger inne en sperre på 21 / 25 feriedager, utifra antall feriedager per år som ligger på de ansatte i Visma Lønn.   Hvis du har ansatte som har 0 i feriedager for 2018 grunnet sen oppstart, og de ikke skal ha feriedager i 2018 må du gjøre følgende, hvis de ansatte ønsker å registrere ferie for 2019 nå.   1. Gå til "Opprett nytt år" under Rutiner / Registrering / Opprett nytt år. 2. I bildet som kommer opp må du fjerne haken for "Overfør feriedager". Dette er veldig viktig, ellers kommer de overførte feriedagene til å være tilgjengelige både i 2018 og 2019. 3. Overfør feriesaldo og fridager under "Visma.net Eksport". 4. Når du er ferdig med ajourhold av ferie i 2018 kan du overføre feriedager, under Rutiner / Registrering / Overføre feriedager. Da det er gjort må du overføre feriesaldo og fridager igjen under "Visma.net Eksport".   MERK! Nå som 2019 er opprettet er det viktig at du ser på årstallet når du bestiller og oppdaterer skattekort, velg 2018.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-10-2018 12:00
En oversikt over fraværsrapportene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-09-2018 14:09
Du har muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-05-2018 14:22
For at timelistene skal importeres med riktig lønnsart til Visma Lønn i lønnskjøringen så må timekodene i Visma.net Time knyttes til riktige lønnsarter   Dersom timelistene er godkjent og du ikke har knytte timekoden til  en lønnsart eller knyttet til en ugylidg lønnsart så finnes det to mulige løsninger å løse dette.   En administrator kan gjøre følgende: Gå inn på "Visma.net Calendar / Innstillinger". Knytt timekodene til riktige lønnsarter Slett timetransaksjonene som er registrert på timekoder med feil lønnsart. Her må hver enkelt transaksjon på hver enkelt bruker slettes. Registrer timetransaksjonene på nytt igjen. Nå skal timekoden være knyttet til en riktig lønnsart. Bekreft og godkjenn timelisten, og overføret deretter til Visma Lønn.   I versjon 12 av Visma Lønn har vi nå fått en ny mulighet å koble transaksjonene til riktige lønnsarter: Gå inn på "Verktøy / Administratorfunksjoner / Generelt / Generelt" Legg inn 700332 i feltet "Start skjermbilde". Her kan du sette lønnsartnummeret i endremodus enten ved å høyreklikke på lønnsartnummeret, eller stå på lønnsartnummeret det gjelder og trykke på F2. Les inn timetransaksjoner på nytt igjen.   Anbefaling fra support: Ved oppsett av nytt firma i Visma.net Time anbefaler vi at det gjøres en test på at timekodene er satt opp korrekt ved å registrere timer og overføre til lønn på f.eks. en administrator. Dette for å unngå at timekodene er koblet på feil lønnsart eller mangler lønnsart.
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
Oppspart overtid I Visma.net Calendar har du nå mulighet til å registrere “Oppspart overtid”. Under “Innstillinger / Koder” så kan du som administrator se de nye kodene for oppspart overtid.   Disse kodene skal knyttes mot lønnsarter for overtidstillegg som f.eks. lønnsart 17 og lønnsart 18 Når en ansatt registrerer oppspart ovetid så skal kun overtidstillegget bli overført til Visma Lønn, mens antall timer vil bli lagt i “Timebanken” som en saldo.   Vi kan ta et eksempel her: En ansatt skal registrere 5 timer “Oppsart overtid 50%” i kalenderen. Her vil du se at “Overtid” blir 5t “.   Når perioden er bekreftet i Calendar og godkjent i Approval, så vil det kun bli overført overtidstillegg til Visma Lønn.     Avspasering Når den ansatte skal avspasere av tidskontoen for “Overtid”, så må den ansatte bruke fraværskoden “Oppspart overtid” som er definert under “Ikke på jobb”. Saldoen for “Overtid” blir redusert med antall avspaseringstimer som blir registrert.     NB! Det er viktig å merke seg at fraværskoden ikke generer utbetaling av timer. Det vil si at når timelønnede ansatte skal avspasere og få timene utbetalt, så må de også registrere timelønn på samme dag.   Utbetaling av oppspart overtid uten avspasering Dersom den ansatte ikke får tatt ut avspasering, men ønsker de oppsparte timene utbetalt, så må de bruke valget “Betale ut oppspart overtid”. Denne koden skal knyttes opp mot f.eks. lønnsart 5 for Timelønn. Her velger den ansatte hvor mange timer som skal utbetales - enten hele saldoen eller x antall timer. Ved overføring av timer til Visma Lønn så vil disse timene bli overført mot lønnsart 5 Timelønn.   Nb! Den ansatte kan ikke styre når timene går til utbetaling. Datoen som vil bli valgt vil automatisk være datoen "i dag" (den dagen du faktisk trykker på "Betal ut oppspart overtid".   Når dette er valgt, så vil det bli markert slik i kalenderen til den ansatte:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎22-03-2018 10:48
Import av timer fra Visma.net Time skjer via csv-fil.
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Du kan administrere hvilke Visma.net roller dine ansatte skal ha i Visma.net fra Visma Lønn.  Under  "Rutiner / Registrering / Visma.net / Administrasjon av roller" får du opp dette bildet: Sett kryss for rollene som de ansatte skal ha og trykk "Oppdater".     Skal svært mange/alle ansatte ha rollen, kan du angi det nederst i skjermbildet "endre alle" (og så heller fjerne hake for dem som ikke skal ha rollen)  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎22-08-2017 09:46
Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    I versjon 12 så kan du velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. I Visma Lønn versjon 12.00 kan dere nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".    MERK! Etter oppgradering til versjon 12 har dette feltet standard en huke for at fraværet skal forbli låst.    Spørsmål til support: - Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.  - Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Absence og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence, og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net. Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert.     
Vis hele artikkelen
av Gunnar Glendrange VISMA
Her kan du se en video vedr hvordan du tilpasser Visma Lønn når du skal ta i bruk Visma.net Absence
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019