Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎15-03-2019 12:34
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-06-2019 16:20
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎10-05-2019 09:33
Visma Lønn kan sende lønnsslippen til de ansatte via e-post. Dette gjør at du sparer tid og penger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-04-2019 11:57
Ofte stilte spørsmål og feilsøking vedr integrasjon med Visma.net (OPG og Sync Engine).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎28-11-2018 12:18
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎21-05-2019 08:02
Hvordan finne log-filer for å få informasjon om feilsituasjoner.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎16-04-2019 09:18
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎11-10-2018 12:00
En oversikt over fraværsrapportene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎16-05-2019 11:49
Visma Lønn sin sykefraværstatistikk baserer seg på NAV sine retningslinjer for føring av statistikk over sykefravær, fravær ved barns sykdom og annet fravær.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA for 8 timer siden
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Visma Lønn. Har du   integrasjon mot Visma Lønn   og skal overføre reiser og utlegg til lønnsregistreringen må det ligge lønnsarter definert på typene i Visma.net Expense. En oversikt over typene ligger under "Innstillinger" i Expense.    Her trykker du på typen du vil legge til lønnsart på. Du har en egen fane på typen som heter "Lønn / bokføring". For typer innen "kjøring" og "diett" angir du "Lønnsart trekkfri". Om dere bruker satser høyere enn statens skattesatser, må du også angi "Lønnsart trekkpliktig". Visma anbefaler også å legge inn lønnsart i "Lønnsart trekkpliktig", da endring i reglene kan gjøre at det ligger verdi også i dette feltet.  For øvrige typer utlegg angir du en vanlig lønnsart, og hvilken lønnsart utlegget skal overføres til om bruker angir det er et utlegg i utlandet (annen konto uten mva-fradrag).  NB! NB! Dette må gjøres for alle typene som er i bruk.  Under "Diett" MÅ alle typer ha lønnsart i "Trekkfri lønnsart". Alle typene må også ha lønnsart i "Trekkpliktig lønnsart" hvis ditt firma følger statens reiesregulativ. Generelt, ikke bruk samme lønnsart i feltet "trekkfri" og "trekkpliktig" lønnsart.  Ønsker du at det skal benyttes en annen konto enn det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn, angir du det under "hovedbokskonto". Slik kan du ha typer utlegg til mange forskjellige konti, men overføre dem til samme lønnsart. Til info: Du kan også opprettes grupper av ansatte, å si at det skal være egne satser for dem. Kostnad betalt av arbeidsgiver Ønsker dere å registrere kostnader som betales av arbeidsgiver i Expense, må typen "Betalt av arbeidsgiver" i fanen "Ekstratyper" aktiveres. Bruker vil få et felt i registreringsbildet for å angi at kostnaden betales av arbeidsgiver. Visma anbefaler ikke å bruke dette valget, da det er mer effektivt at de ansatte heller benytter kredittkort med personlig ansvar.   Her kommer en oversikt over et eksempel på knytning: TYPE Lønnsart trekkfri Gamle LT-koder trekkfri A-meldingsnr trekkfri Lønnsart trekkpliktig Gamle LT-koder  trekkpliktig A-meldingsnr trekkpliktig Kjøring               Andre fremkomstmidler 106 714 4800 109 153-A 4901 Arbeidssted Tromsø Brukes   ikke lenger       Bil  100 711 4900 103 153-A 4901 Båt 105 714 4800 109 153-A 4901 El-Bil 100 712 4900 103 153-A 4901 Kjøring Tromsø 100 711 4900 103 153-A 4901 Kjøring utland 100 711 4900 109 153-A 4901 Moped og motorsykkel opp til 125ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Motorsykkel over 125 ccm 106 714 4800 109 153-A 4901 Passasjer 105 714 5100 109 153-A 4901 Skog- og anleggsvei 106 714 4800 109 153-A 4901 Snøscooter og ATV 106 714 4800 109 153-A 4901 Tilhenger 106 714 4800 109 153-A 4901               Diett             Innland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Innland - Hybel/Brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Innland - over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Innland - Pensjonat (uten kokemuligheter) 127 627 7202 135 155-A 7100 Innland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100 Innland 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Kompensasjonstillegg utland       139 111A 9700 Nattillegg 115 610 7600 137 157-A 7500 Utland - 6-12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Administrativ forpleining Brukes ikke lenger       Utland - Hotell 110 610 7200 135 155-A 7100 Utland - Hybel/brakke (med kokemuligheter) 123 623 7201 135 155-A 7100 Utland - Over 12 timer 114 614 7400 135 155-A 7100 Utland - Pensjonat (uten kokemuligheter 127 627 7202 135 155-A 7100 Utland - Privat innlosjering  123  623 7201 135 155-A 7100               Utlegg       Lønnsart utland   Konto utland Avis / tidskrift 140     Legg inn annen lønnsart hvis du har behov for å ha annen MVA beregning.   Det er fult mulig å bruke samme lønnsart, men ved å legge et kontonr. i feltet utland vil denne kontoen overstyre det som ligger på lønnsarten i Visma Lønn. Bompenger 143           Bredbånd / Telekommunikasjon 147           Buss 140           Drosje 140           Fly 140           Frokost Hotell 142           Gaver 300           Kontorustyr / rekvisita 300           Måltid 142           Overnatting 141           Parkering 300           Representasjon 300           Sosiale arrangementer 300           Tog 140             Vær oppmerksom på at "typene" i gruppen "Utlegg" kan eksporteres ut til Excel. I Excel kan du raskere legg til lønnsartnummer. Denne muligheten er spesielt aktuelt å bruke hvis du skal sette opp flere firmaer.   Fremgangsmåte - oppstart Expense: Integrasjon Visma Lønn og Visma.net. Betalt av arbeidsgiver. Hvis ditt firma ønsker å bruke "betalt av arbeidsgiver", skal lønnsarten som skal registreres på denne typen ha lønnsarttype= Trekk og ha en konto i balansen. Det skal ikke være noe a-meldingsnummer.  Bruk av "Betalt av arbeidsgiver" vil gi mer avstemmingsjobb for lønningsansvarlig. Visma anbefaler derfor sinde kunder å vurdere om bruk av "Betalt av arbeidsgiver" er beste løsning for firmaet. Noe det ofte ikke er. Det er mer effektivt for firmaet å bruke kredittkort integrasjon på sine ansatte.   Relaterte brukertips Grupper i Expense Automatisk knytning
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎08-05-2019 14:04
Hvordan sette opp integrasjonen med Visma.net Absence?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎06-02-2019 09:05
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Du kan også angi at lønnsslippene ikke skal publiseres i dag, men om noen dager! Kjekt hvis du er ferdig med lønnskjøringen en dag eller to før lønn utbetales.   Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway OPG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.      3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnslippen via Payslip? - Alle ansatte hvor det avkrysset i feltet  "Visma.net" i ansattbildet. Ansatte som ikke vil ha lønnslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern avhakningen  "Visma.net" i ansattbildet. Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.               
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎07-06-2019 14:37
Du kan betale skatt og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”.   Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    NB! Noen kunder vil oppleve å at bankfilen blir avvist. Les mer her.   Dersom du ikke har fått satt opp integrasjonen, så kan du følge dette brukertipset for oppsett mot Visma.net AutoPay.   Relatert artikkel:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-09-2018 14:09
Du har muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎22-03-2019 09:05
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker:    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”. Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Approval, Godkjenn" for å betalingen skal bli sent til banken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-02-2019 14:39
NB! For å ta i bruk Absence er det viktig du har standard fraværskoder i Visma Lønn. Kunder som har brukt Visma Lønn i flere år, vil ikke ha "korrekt" fraværskode register.  Enkel kontroll: Fraværskode 3 skal være "Sykpenger NAV utbetaler"  (ikke Barn syk). Det er fullt mulig å importere oppdatert fraværskode register, men det er et par ting å være klar over. I gamle register er fraværskode 3 = Barn syk, Etter importen er dette "Sykepenger NAV utbetaler". Dette betyr at etter at nye fraværskoder er importert, må alt fravær som er registrert på fraværskode 3, endres manuelt til kode 10. Dette gjøres enklest under "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering alle". Importere oppdaterte fraværskoder gjør du ved å gå på  "Verktøy / Importer data / Systemdata", velg "Fraværskode" og "Import modus = Erstatt hele innholdet i tabellene" og trykk "Start".    MERK! Har du laget egne fraværskoder vil disse bli slettet. Skaff deg derfor oversikt over fraværskodene du har opprettet (alle med nr. 100 og høyere). Disse må opprettes på nytt etter innlesingen.    Relaterte brukertips: Oversikt over standard fraværskoder    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎14-05-2019 09:42
Publisere av lønnsslipper frem i tid er mulig via Visma.net Payslip.   Det vil være publiseringsdato som styrer når de ansatte vil se lønnsslippen sin enten i Employee app eller i web selv om du har overført lønnsslippene flere dager før publiseringsdatoen.   Du godkjenner lønnskjøringen på vanlig måte og klargjør lønnsslipper ved å velge  "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" som utsendelsesmetode i utskriftsparameteret for lønnslipper. Videre velger du Visma.net Payslip i hurtigmenyen til høyre eller går via "Rutiner / Registrering / VIsma.net / Payslip".   I Visma.net Payslip bildet har vi nå fått et nytt felt som heter "Publiseringsdato". I dette feltet står utlønningsdatoen som er hentet fra lønnskjøringen, du kan eventuelt overstyre,  dette er datoen de ansatte vil få sin lønnsslipp i Payslip. Trykker så "Publiser lønnslipper".     Er det mulig å benytte tidsstyring ved utsendelse via e-post? - Nei, dette er bare mulig når dere benytter Payslip. Utsendelse av e-post benytter flere tjenester som Visma ikke har kontroll over, derfor kan vi ikke tilby dette ved utsendelse av lønnslipp på e-post.   Relaterte artikler Hvordan sette opp Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎17-04-2019 09:06
Egne fraværsmaler vil ikke bli vedlikeholdt av Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎13-05-2019 11:04
Noen kunder ønsker ikke bruke ny integrasjon med Visma.net. Hvis det bare brukes Expense er dette mulig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎24-04-2019 08:32
Eksport til Visma.net av fraværskoder, fridager og ferie, og historisk fravær ligger nå i bildet "Visma.net Eksport" - du kan lese om det her.   Visma.net Import "Visma.net Import" finner du enten ved å gå på "Rutiner / Registrering / Visma.net / Import" eller i hurtigmenyen til høyre.   Import fra Visma.net "Lønnsår" og "Kjørenummer" må du velge om du skal importere timer eller reiseregninger. "Timetransaksjoner regsistrert frem til og med" er datoen for siste dag du skal ha inn timer. Skal du f.eks. hente inn timer som er registrert frem til den 15. i måneden legger du inn det. "Dersom fastlønnet, overføre timer til flg. lønnsart": Hvis en ansatt som ligger med avlønningstype "Fastlønnet" og den ansatte har registrert timer i Visma.net Calendar vil disse timene legges inn på denne lønnsarten. Du leser inn timer ved å velge "Les inn timetransaksjoner". "Reiser / Utlegg godkjent fra og med, til og med": Her velger du reiseregninger som er godjent i en periode som skal importeres til lønnskjøringen.  Du leser inn reiseregninger ved å trykke på "Les inn reiser / utlegg". "Les inn fravær" trykker du på for å lese inn fravær fra Visma.net Calendar. Da vil alt fraværet som er registrert og eventuelt godkjent etter siste innlesning bli lest inn.  "Oversikt over fravær til NAV" er en ny rapport i Visma Lønn versjon 12. Denne rapporten vil vise deg fravær som du ikke har sendt Inntektsskjema på til NAV. I utskriftsparameteret kan du velge å bare vise transaksjoner som har kommet fra Visma.net.   Kontroller timer og fravær Under "Kontroll av timer og fravær" kan du kontrollere det som er registrert av timer og fravær i Visma.net mot det du har fått lest inn i Visma Lønn. Denne rutinen er laget for at vi enklere kan oppdage hull. "Fra dato" og "Til dato": Her velger du hvem periode du ønsker å kontrollere. Har du mange ansatte vil vi anbefale at du tar en måned om gangen slik at det ikke tar så lang tid. "Kontroller og bestill manglende timer og fravær": Når du trykker på denne knappen vil Visma Lønn og Visma.net samarbeide om å finne transaksjoner som ikke finnes i Visma Lønn og det som ikke finnes i Visma Lønn vil bli sendt på nytt slik at du kan importere transaksjonene. "Avstemmingsoversikt": Denne vil vise deg hva som manglet i Visma Lønn av transaksjoner som ligger i Visma.net. Det som ligger under "Forespurt / mottatt" vil være transaksjonene som manglet og nå ligger klare for innlesnig. Så fort transaksjonene er lest inn i Visma Lønn vil de bli flyttet til fanen "Behandlet". Merk! For å få de manglende transaksjonene inn i Visma Lønn må du velge å importere fravær eller timer ut ifra hva du manglet.  Oppsett i Visma.net Calendar Du må under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt under "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn.   Relaterte brukertips Oppsett av Visma.net Time Integrere Visma Lønn med Visma.net Bekreft periode  
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019