avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎24-09-2020 13:38
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎25-08-2020 13:05
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! For å opprette bunt går du til "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt fordr.haver.".    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎10-08-2020 09:41
Dette brukertipset er aktuelt hvor ditt firma for eksempel har satt ut lønnskjøringen til et regnskapsbyrå og kjører økonomisystemet internt. Hvis ditt firma både har økonomisystem og Visma Lønn installert er det mer effektivt om ditt firma benytter denne fremgangsmåten.   Fremgangsmåte når det ikke er direkte kommunikasjon med Autopay.   Du lager bankfil i VL - med format Nets BBS - bankoppsett i VL. Påse at det ligger samme bankkontonummer i "Firmaopplysninger" som avtalen i Autopay.  Logg deg inn i Autopay - her må du ha en gyldig avtale Du trenger rolle "Uploader" og "Payroll Access" på din bruker. Hvis det er du som skal godkjenne / sende betalinge, må du også har rollen "AutoPay Approver":    I Autopay under “Administrasjon / Betalingsinformasjon” må det være huket av for “Tillat opplastning av lønnsutbetalinger”.   Gå på “Oversikt” og velg “Laste opp lønnsutbetalinger”.  Finn igjen filen og last opp. Vær oppmerksom på at du må ha rolle AutoPay Accountant for å kunne se detaljene.  Når filen er lastet opp vil du få en melding som dette:  Gå så på valget "Godkjenning" for å betalingen skal bli sent til banken. Relaterte brukertips Oppsett av direkte integrasjon med Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎24-07-2020 10:38
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 14:54
Du får overført kontoplan, ansvarsenheter og lønnsarter, men ikke ansatte fra Visma Lønn til Visma.net Expense – Da må det gjøres en endring i innstillingene deres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 13:00
De t sjekk på om du har duplikat odp 'ODPUserId' og 'ODPExternalId' i tillegg til at det er sjekk på om det er ansatte med lik e-postadresse. Hvis du har duplikate verdier på noen ansatte, vil du få melding om dette ved utsendelse av lønnsslipp på e-post eller når du overfører til Visma.net Payslip. Duplikate verdier stopper utsendelsen av lønnsslipper, og dermed må dette rettes før at lønnsslippene skal bli sendt på e-post eller på Visma.net Payslip.   For å rette duplikater må du gjøre følgende. Skru av Krysset for Visma.net på de ansatte som du har fått melding på. Start skjermbilde '700339' under "Verktøy \ Administratorfunksjoner \ Generelt" Slett 'ODPUserId' 'ODPExternalId' på de ansatte som er listet opp i meldingen. (Du må trykke F2 i feltet før du får slettet). Skru på Krysset for Visma.net på de ansatte.  Da får de ansatte ny ODPUserId og ODPExternalId. Du kan nå sende lønnsslipper uten feilmelding.   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net  Visma.net Payslip  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:58
Grupper i Visma.net Expense gjør det mulig å ha forskjellige satser / lønnsarter / hovedbokkontoer på forskjellige ansatte. Dette kan gjøres via feltet "Visma.net gruppe" i ansattbildet i Visma Lønn.     Legg inn ønsket nummer og beskrivelse. Gruppen blir automatisk opprettet i Visma.net Expense når du lagrer når integrasjonen med Visma.net er via Sync Engine.  Hvis du overfører via Webservice må du opprette og tildele grupper manuelt i Expense.    Deretter må du sette opp sats / lønnsart / hovedbokskonto på gruppen i Visma.net Expense. Les mer om dette her.   Du kan se opprettede grupper under " Rapportering / T abellutskrifter". For å endre eller tildele grupper på flere ansatte, så kan du masseoppdatere eller endre gruppe i ansattlister . Relaterte brukertips Integrasjon med Visma.net Automatisk knytting av typer og lønnsarter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:46
Automatisk knytning av typer mot lønnsarter i Expense Det har nå kommet en funksjon i Expense, som gjør at du kan knytte lønnsarter automatisk mot Utleggstyper, Diett og Kjøring.   Under Expense / Innstillinger / Oppsett / Lønnsarter finner du nå knappen "Bruk standard tilknytning"       Denne knappen knytter standard lønnsarter (se disse standard lønnsartene i denne artikkelen) opp mot de riktige typene.    Ved å trykke på de ulike typene får du opp en oversikt over hvilke lønnsarter som vil knytte seg mot de ulike typene. Når man trykker på knappen "Bruk standard tilknytning", velger man for alle typene. I dette bildet er det ikke mulig å overstyre lønnsart. Hvis du har linjer her som ikke har lønnsart, er det fordi du ikke har overført standard lønnsarter fra Visma Lønn til Expense, Expense klarer kun å knytte standard lønnsarter. Hvis man allerede har knyttet lønnsarter mot typene vil lønnsartene bli overstyrt av standard lønnsarter hvis man trykker på knappen, men man kan manuelt knytte de mot andre typer hvis det er ønskelig.     Hvis du ikke har lønnsarter i alle linjene, vil disse typene fortsatt mangle lønnsart i Expense etter at man har trykket på knappen. Du må da inn og knytte typene manuelt mot en lønnsart etterpå, under Innstillinger / Typer / Diett, Kjøring eller Utlegg.     MERK! Hvis du IKKE har standard lønnsarter vil Expense kun gjøre en sjekk på lønnsartnummeret. Det vil si at hvis du IKKE har bilgodtgjørelse som lønnsartnummer 100, så vil Expense fortsatt knytte typen Bil mot lønnsart 100, kontroller derfor alltid oppsettet, og eventuelt overstyr typen mot riktig lønnsart. Relaterte brukertips Integrasjon med Visma.net
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:44
Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:16
Du kan administrere hvilke Visma.net roller dine ansatte skal ha i Visma.net fra Visma Lønn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:14
For større regnskapsbyråer er det aktuelt å ha flere applikasjonsservere for at Visma Lønn skal ha akseptabel hastighet.  Hvis ditt firma har flere applikasjonsservere må det gjøres endringer i 3 filer for at integrasjonen med Visma.net skal virke som den skal.   Første forutsetning for å ha flere applikasjonsservere er at linsen din gir mulighet for dette. Videre så bør det benyttes RAC eller VUD for adgangskontroll. I dette eksemplet så heter serverne  "App1" og "App2". "App1" er "hovedserver hvor VCG / OPG er installert på og her går også Visma Lønn OnDemand service. På "App1" er det nødevendig å gjøre noen tilpasninger. Påse at brannmur tillater trafikk på TCP port 9251. Og påse at rettigheter er satt korrekt på "Message Queuing / MSMQ", gi alle rettigheter til gruppen "Everyone" og "ANONYMOUS LOGON" på køene "opgtomrqueue" og alle Visma Lønn køene.   På "App2" installer Visma Lønn som normalt, registrer lisens. Avslutt Visma Lønn og gjør følgende: Kopier over filen VafConfig.ini fra "App1". Dette gjør at linjen "OPGURL=xxx.." har korrekt verdi. Verdien i dette eksemplet vil være "OPGURL=http://APP1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService" Finn filen VL_srv.exe.config, denne ligger på det området som Visma Lønn er installert på. Editer denne, finn avsnittet "<!--On Premises Gateway (OPG)--> " <add key="OPGHostName" value="localhost" /> - endre verdien "localhost" til "App1". Kopier denne linjen. Editer så filen " Visma.Vaf.Integrations.OD. WinService.exe.config". Under avsnittet "<appSettings> lim inn linjen du kopier inn fra pkt. 2. "<add key="OPGHostName" value="App1" />" Gå så på tjenester / services, finn tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service" stopp denne og endre slik at den ikke starter igjen.  Integrasjonen med Visma.net skal nå virke.     Teknisk informasjon for hvis problemer med kommunikasjonen mellom de forskjellige maskiner og   MSMQ: Msmq from one machine should communicate with msmq from other machine, ping or telnet on msmq port 1801 can help  https://support.microsoft.com/en-us/help/178517/tcp-ports-udp-ports-and-rpc-ports-that-are-used-by-message-queuing   Eksempler på filene nevnt i artikkelen VafConfig.ini   VL_srv.exe.config     Visma.Vaf.Integrations.OD.WinService.exe.config     Relaterte brukertips Oppett av integrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net Feilsøking Tips til regnskapsbyråer  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 12:05
For at timelistene skal importeres med riktig lønnsart til Visma Lønn i lønnskjøringen så må timekodene i Visma.net Time knyttes til riktige lønnsarter
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 11:59
I Visma.net Calendar har du nå mulighet til å registrere “Oppspart overtid”.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 11:59
Les denne artikkel om du skal integrere Visma Lønn med Visma.net (sync engine / OPG). Skal du utvide eksisterende integrasjonen med nye tjenester, finnes en snarvei til mål.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 11:47
Før du setter opp integrasjonen bør du ha kontrollert følgende:   Ansattopplysninger - For å kunne registrere fravær som følge av syke barn, må ansattes barn være registrert. Dette gjør du i fane 7 Personalopplysninger, underfane 4 Pårørende.   - Ansattes fraværsmal/kalender må være korrekt.  Om du har registrert fravær i Visma Lønn, er du nok vant til dette.  Løsningen må vite hvilke dager hver enkelt ansatt skal jobbe for å kunne beregne antall feriedager osv korrekt. Det er også via fraværsmal løsningen vet når en ansatt i redusert stilling jobber.   Du sjekket forhåpentligvis følgende før du overførte ansatte til Visma.net  - Ansatte med hake for "Visma.net" overføres  - Ansattes E-post blir deres brukernavn i Visma.net (pass derfor på at de ansatte har riktig og ønsket e-postadresse) - Ansatt må være tilknyttet en avdeling når Visma.net Absence skal benyttes - Ansatt bør være satt opp med "Leder" i Visma Lønn (anbefales- gjør det letter / raskere å sette opp godkjenningsflyt.   Lønnsarter og fraværskoder som ønskes overført må ha hake i feltet "Benyttes i Visma.net". Vedr lønnsarter finner du det i fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger". Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎23-07-2020 11:08
I Visma Lønn har du muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 10:41
Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    Du kan velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. Du kan nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".  Spørsmål til support: - Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.  - Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Absence og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence, og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net. Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert.  Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence Import fra Visma.net til Visma Lønn    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 09:39
Visma.net Time gir den ansatte mulighet for å registrere timer i Visma.net Calender.  For å ta ibruk Time, må du ha satt opp integrasjonen for Visma.net Absence. Når det er gjort må du i Visma.net Calendar (Time) knytte lønnsartene fra Visma Lønn opp mot korrekt "Kode" i .net. Logg inn i Visma.net, velg Calendar, Instillinger, Koder.  På "kodene" for timeføring må du knytte opp korrekt lønnsart. Normalt må dette gjøres på kodene "Timelønn, 50% og 100% overtid".   Se under for komplett liste. Velg en av kodene og trykk på "Endre".  I neste bilde velger du "I nåværende versjon" og trykker OK.   Gå så til fanen "Terskel" og rammen "Terskler", endre fra lønnsart 999 Dummy til det lønnsartnummer som har blitt overført fra Visma Lønn, lagre.     Hvis det finnes koder du ikke ønsker tilgjengelig for dine ansatte, følg denne fremgangsmåten.   Når du / ditt firma bruker Visma.net Time må du også bruke "Bekreft periode". Les mer om "Bekreft periode" her.   For å få overført godkjente timer til Visma Lønn, må du også ha satt  under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt  "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn. Du skal aldri endre fra "Via melding" til "Via CSV fil" da kan gjøre at timer ikke blir overført og at det kan bli overført dobbelt med timer.     Koder i Calender og lønnsarter i Visma Lønn Kode Navn Type Lønnsart O10 Overtid 100% Arbeidstid 15 S10 Oppspart overtid 100% Arbeidstid 18 S50 Oppspart overtid 50% Arbeidstid 17 F+ Fleksitid + Arbeidstid Skal ikke ha lønnsart, da den ikke skal overføres til Visma Lønn. Les mer under. WH Timelønn Arbeidstid 5 O50 Overtid 50% Arbeidstid 10 S40 Oppspart overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 17 og gjør nødvendige endringer. O40 Overtid 40% Arbeidstid Finnes ingen standard lønnsart. Ved behov kopier lønnsart 10 og gjør nødvendige endringer. Spørsmål til support: Hvorfor skal ikke koden "F+ -Fleksitid+" ha lønnsart?  -Fleksitid saldo i Visma Lønn vil aldri stemme med det den ansatte ser i Calendar og vil bare skape forvirring.    Vårt firma bruker ikke 50% på overtid, men 40%?  -Du kan bare endre navn og faktor på lønnsarten som finnes. Alternativt kan den kopieres.   Vårt firma benytter ikke alle timekodene som finnes, vi ønsker derfor at kun aktuelle koder vises? - Fremgangsmåten for å skjule koder finner du her.   Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 09:36
Har du mange ansatte som registrerer timer?  Da kan Visma.net Time være løsningen for deg! Les om Visma.net Time her.   Import av timer fra Visma.net Time skjer via at tastetrykk i Visma Lønn. Alle timer som er godkjent siden forrige gang, importeres.    Import av timer fra Visma.net Time Menyvalg: Rutiner | Registrering | Visma.net | Import (tilgjengelig fra hotbar) Les den inn til ønsket lønnskjøring.      Sikkerhet Ingen transaksjoner som er importert fra før, vil bli importert på nytt.    Oppsett av Visma.net Time Les her hvordan du setter opp Visma.net Time Relaterte brukertips Beskrivelse av importbildet 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎23-07-2020 09:31
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay - hva gjør man? Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer. Relaterte brukertips Betale via Autopay Sette opp Autopay Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay Betale til utenlandskansatt 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Lønnsforum Høst