avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Vi har oppdaget noen feil på versjon 15.10. Disse vil bli rettet i en patch som ligger tilgjengelig på Community under "Nedlastinger".    Følgende feil som blir rettet er: Skattekort - blir ikke bestilt på de ansatte som har arbeidsstatus 4 - Permisjon, 5 - Permisjon uten lønn, 6 - Permittert uten lønn og 7 - Permittert. A-melding for 2021 rapporteringsmåned 1 feiler for de ansatte som har utleggstrekk for skatt. Feilmelding:  MAGNET_EDAG-114 - Ugyldig verdi Oppdatering av satser og grenser henter nye verdier hver gang rutinen blir kjørt. Noe som gjør at oppdateringen tar lang tid.  Vi beklager de ulempene det medfører enn så lenge. 
Vis hele artikkelen
06-01-2021 09:40 (Sist oppdatert 12-01-2021)
  • 2 Svar
  • 4 Liker
  • 2450 Visninger
I dette brukertipset kan du lese om hvordan gi naturalytelse fordel som gave i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-02-2021 10:51 (Sist oppdatert 24-02-2021)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1905 Visninger
Ved innsending av a-melding har noen kunder fått en tilbakemelding tilsvarende denne: Denne meldingen kommer av en manglende innstilling på lønnsarten. Vi kommer tilbake til dette. Men først hvordan rette. I dette eksemplet er kjøring 1 kjørt og godkjent, og kjøring 2 er korreksjonen.    Gå inn "Forespørsel / Godkjent lønn". Søk frem den ansatte og aktuell kjøring. Her vil du se at trekket er gjennomført med et øre beløp. For eksempel 500,65. Dette avrundes forskjellig og gjør at du får en tilbakemelding med at du må rette. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt", fjern eventuell verdi i "sats" og i beløp skriv inn ørene uten fortegn. I dette eksemplet 0,65.  Opprett så en ny kjøring i samme periode, overfør faste transaksjoner på aktuell ansatt, kun linjen med Utleggstrekk. Registrer så manuelt lønnsart for forskudd (400) med samme beløp i minus. Kjør så lønnskjøringen igjennom og godkjenn. Ikke send inn a-melding på denne lønnskjøringen alene. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1,2. Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" legg inn opprinnelig sats eller beløp. Kontroller at saldoen er korrekt. Hent frem lønnsarten for utleggstrekk (495 / 9300) og påse at lønnsarten står med "Kutt desimaler" i avrunding, se eksempel her. Relaterte brukertips. Registrere utleggstrekk (trekk pga. restskatt) Utleggstrekk i a-meldingen      
Vis hele artikkelen
02-02-2021 15:50 (Sist oppdatert 02-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 615 Visninger
Fra versjon 15.10 gjøres det en sjekk på om det ligger "antall" ved innsending av a-melding på inntektskombinasjoner som krever dette. Les mer her om denne nyheten.
Vis hele artikkelen
07-01-2021 13:43
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 848 Visninger
Dette brukertipset tar for seg hvordan registrere pensjonstrekk på de ansatte. 
Vis hele artikkelen
30-12-2020 11:26 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 365 Visninger
Fra 2021 kan du sende inn r apportering til pensjonsselskap via a-meldingen. Les mer her om hvordan dette gjøres i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
30-12-2020 09:59 (Sist oppdatert 30-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1487 Visninger
Hvis du har ansatte som har flere aktive linjer under fane 5 - Arbeidsforhold, så vil du få feilmelding ved innsending av a-melding. Les mer her om hvordan du løser det.
Vis hele artikkelen
22-12-2020 13:52 (Sist oppdatert 22-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 472 Visninger
Fra 01.01.2021 er det ny a-meldingsversjon, i dette brukertipset har vi skrevet om hvilke endringer som er gjort i Visma Lønn i forhold til dette.
Vis hele artikkelen
14-12-2020 11:44 (Sist oppdatert 05-03-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1408 Visninger
Hvis du har ansatte i flere aktive arbeidsforhold, som skal permitteres eller i permisjon kan du lese om hvordan du gjør dette her.
Vis hele artikkelen
04-01-2021 08:36 (Sist oppdatert 30-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 323 Visninger
Fra 1.januar 2021 er utleggstrekk en del av a-meldingen
Vis hele artikkelen
14-12-2020 11:45 (Sist oppdatert 02-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1703 Visninger
I versjon 15.10 har vi lagt inn en firmainnstilling hvor du kan angi at Visma Lønn skal automatisk slette sluttet ansatte ved godkjenning av lønn under forutsetning av at regnskapsdata år er overholdt. 
Vis hele artikkelen
30-12-2020 10:54 (Sist oppdatert 30-12-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 226 Visninger
I 2021 er det en ny a-meldingsversjon. Dette brukertipset beskriver hva du må gjøre for å sende a-melding og erstatningsmelding i 2020 og 2021.
Vis hele artikkelen
14-12-2020 11:43 (Sist oppdatert 25-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 550 Visninger
Hvis du har sendt et betalingsforslag til Autopay fra Visma Lønn som du ønsker å sende på nytt, fordi det er feil forfallsdato eller noe annet galt.
Vis hele artikkelen
02-12-2020 10:15 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 497 Visninger
 Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnedeansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1772 Visninger
Det kan være situasjoner hvor det er nødvendig å endre kundeforhold. Dette er aktuelt ved fusjoner, fisjoner, blir kunde av regnskapsbyrå eller overtar fra regnskapsbyrå. Dette brukertipset tar for seg alternativer og hva som må huskes på.
Vis hele artikkelen
25-11-2020 12:29 (Sist oppdatert 22-02-2021)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 330 Visninger
Ved flytting av Visma Lønn til ny server så hender det at ikke alle meldingskøer blir opprettet. Fremgangsmåten for å få opprettet køen finner du i dette brukertipset.
Vis hele artikkelen
25-11-2020 12:26
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 239 Visninger
Dersom  NAV betaler utover de pliktige dager (ifbm. sykpenger, foreldrepenger, svangerskapspenger eller pleie-/opplærlings- og omsorgspenger) og den ansatte har faste trekk i lønn utover ordinært skattetrekk, så må arbeidsgiver også fylle ut skjemaet "Trekkopplysninger".
Vis hele artikkelen
26-11-2020 13:50 (Sist oppdatert 02-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 548 Visninger
For at timelistene skal importeres med riktig lønnsart til Visma Lønn i lønnskjøringen så må timekodene i Visma.net Time knyttes til riktige lønnsarter
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 770 Visninger
Fravær som har blitt registrert i Visma.net Calendar har blitt låst etter at det er overført til Visma Lønn.    Du kan velge om fravær som er importert fra Visma.net Calendar til Visma Lønn skal bli låst eller ikke. Om en transaksjon er låst i Visma.net Calendar kan ikke en bruker/ansatt endre før lønningsansvarlig låser opp fraværet i Visma Lønn.   Mange opplever at låst fravær kan skape støy for lønningsansvarlig. Du kan nå velge at fravær blir lest inn i Visma Lønn inn uten at det skal være låst.  Ønsker du dette må du gå i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net" og fjern huke i feltet "Lås fravær i Visma.net".  Spørsmål til support: - Hva slags konsekvenser kan det ha om vi velger at fraværet ikke skal være låst?  Blir ikke fraværet låst i Visma.net Calendar etter at det har blitt lest inn i Visma Lønn kan bruker/ansatt endre på perioden eller slette fraværet som har blitt registrert i Visma.net Calendar.  - Har vi noe mulighet til å se om en bruker/ansatt har slettet fraværet sitt i Visma.net Calendar? Nei. Det blir heller ikke sendt ut noe varsel. Anbefaling fra support: Bruker dere Visma.net Absence og Time og dere har på funksjonen "Bekreft/godkjenning" under "Visma.net Calendar / Innstillinger / Selskapsinnstillinger". Med dette valget har ikke en bruker/ansatt mulighet til å slette et fravær i perioden som er godkjent, men kun den brukeren som har rollen "Absence Administrator" i Visma.net. Derfor vil det være unødvendig at lønningsansvarlig uansett må låse opp et fravær i Visma Lønn når en bruker ikke får slettet/endret fraværet sitt.    Bruker dere kun Visma.net Absence, og ikke har på valget for "Bekreft/godkjenning" prosess anbefaler vi å ha på huke for låsing av fravær i Visma.net i Visma Lønn under "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Oppsett Visma.net. Da må bruker/ansatt kontakte lønningsansvarlig hvis de vil endre/slette fraværet som er registrert.  Relaterte brukertips Integrere Visma Lønn med Visma.net Skjule koder Integrasjon / oppstart Visma.net Absence Import fra Visma.net til Visma Lønn    
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1138 Visninger
Eksport til Visma.net av fraværskoder, fridager og ferie, og historisk fravær ligger nå i bildet "Visma.net Eksport" - du kan lese om det her.   Visma.net Import   "Visma.net Import" finner du enten ved å gå på "Rutiner / Registrering / Visma.net / Import" eller i hurtigmenyen til høyre. Import fra Visma.net "Lønnsår" og "Kjørenummer" må du velge om du skal importere timer eller reiseregninger. "Timetransaksjoner regsistrert frem til og med" er datoen for siste dag du skal ha inn timer. Skal du f.eks. hente inn timer som er registrert frem til den 15. i måneden legger du inn det. "Dersom fastlønnet, overføre timer til flg. lønnsart": Hvis en ansatt som ligger med avlønningstype "Fastlønnet" og den ansatte har registrert timer i Visma.net Calendar vil disse timene legges inn på denne lønnsarten. Dette oppsettet krever egen tilpassede lønnsarter. Ta kontakt med support for å finne beste løsning for ditt firma. Feltet skal stå blankt hvis dere ikke har opprettet egne lønnsarter. Du leser inn timer ved å velge "Les inn timetransaksjoner". "Reiser / Utlegg godkjent fra og med, til og med": Her velger du reiseregninger som er godjent i en periode som skal importeres til lønnskjøringen.  Du leser inn reiseregninger ved å trykke på "Les inn reiser / utlegg". "Les inn fravær" trykker du på for å lese inn fravær fra Visma.net Calendar. Da vil alt fraværet som er registrert og eventuelt godkjent etter siste innlesning bli lest inn.  "Oversikt over fravær til NAV" er en rapport. Denne rapporten vil vise deg fravær som du ikke har sendt Inntektsskjema på til NAV. I utskriftsparameteret kan du velge å bare vise transaksjoner som har kommet fra Visma.net. "Låse opp fravær"  Skal du endre fravær som er registrert i Absence og er overført til Visma Lønn må du låse opp fraværet i Visma Lønn før du får endret fraværet i Absence. For å låse opp fravær gjør du følgende: Du velger knappen "lås opp fravær" Søker frem ansatt som du skal du endre på (ansatt nr eller ansatt navn) Du får frem en liste med låste fraværstilfeller Velg ikonet for lås opp på den fraværstransaksjonen som du skal endre i Absence. Fraværet du har valgt vil flyttes til "Fraværstilfeller til opplåsning"(tabellen under). Velg knappen "Lås opp", og Visma Lønn låser opp fraværet i Absence Du kan nå endre fraværet som er registrert i Absence Når fraværet er endret må du "Lese inn" fraværet på nytt fra Absence til Visma Lønn. Har du endret på fravær som må godkjennes for eksempel ferie må dette godkjennes på nytt før du får lest inn fraværet til Visma Lønn.    Kontroller timer og fravær Under "Kontroll av timer og fravær" kan du kontrollere det som er registrert av timer og fravær i Visma.net mot det du har fått lest inn i Visma Lønn. Denne rutinen er laget for at du enklere kan oppdage hull. "Fra dato" og "Til dato": Her velger du hvem periode du ønsker å kontrollere. Har du mange ansatte vil vi anbefale at du tar en måned om gangen slik at det ikke tar så lang tid. "Kontroller og bestill manglende timer og fravær": Når du trykker på denne knappen vil Visma Lønn og Visma.net samarbeide om å finne transaksjoner som ikke finnes i Visma Lønn og det som ikke finnes i Visma Lønn vil bli sendt på nytt slik at du kan importere transaksjonene. "Avstemmingsoversikt": Denne vil vise deg hva som manglet i Visma Lønn av transaksjoner som ligger i Visma.net. Det som ligger under "Forespurt / mottatt" vil være transaksjonene som manglet og nå ligger klare for innlesing. Så fort transaksjonene er lest inn i Visma Lønn vil de bli flyttet til fanen "Behandlet". Merk! For å få de manglende transaksjonene inn i Visma Lønn må du velge å importere fravær eller timer ut ifra hva du manglet.  Oppsett i Visma.net Calendar Du må under "Innstillinger, Selskapsinnstillinger", ha valgt under "Timetransaksjoner, Send transaksjoner" - "Via melding" for at timetransaksjoner skal komme over til Visma Lønn.   Relaterte brukertips Oppsett av Visma.net Time Integrere Visma Lønn med Visma.net Bekreft periode  
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32 (Sist oppdatert 30-10-2020)
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1863 Visninger
Selvbetjening