Brukertips i Visma.net Payroll

Arbeidsgiveravgiften blir normalt beregnet ut i fra kommunen (sonen) hvor virksomheten er er registrert. Dersom foretaket omfattes av reglene om ambulerende virksomhet, blir arbeidsgiveravgift beregnet etter en annen sone enn der foretaket er registrert. Her finner du fremgangsmåten i Visma.net Payroll.

Beregning av pensjonspremie i forbindelse med OTP. Firmaets andel og eventuelt ansattes andel i Visma.net Payroll.

Visma.net Financials krever kostnadsbærere på alle transaksjoner mot de fleste kontoer. Dersom dette mangler vil overføring av filen til Financials resultere i en feilmelding, f.eks. 'Prosjekter' av 'SubCD' finnes ikke i systemet. I dette tilfellet indikerer det at en eller flere transaksjoner mangler Prosjekt.   For å finne ut hvilken transaksjon dette gjelder anbefales det å ta ut rapporten "Regnskapsrapport detaljert, med antall og kostnadsbærer" og se etter transaksjon(er) som ligger uten kostnadsbærer. Legg deretter til kostnadsbærer på transaksjonen/ansatt hvor dette mangler.   Dersom du ikke har bekreftet lønnskjøringen enda, vil du få med endringene på lønnskjøringen, og kan forsøke å sende filen på nytt. Er betalingen allerede bekreftet anbefales det at endringen gjøres fra og med neste kalendermåned.   For å få overført filen som feilet, kan du midlertidig velge å skru av (fjerne haken) Kontroll på registerverdier i Financials på den kostnadsbæreren som feiler. Du vil da få lest inn filen, og kan endre kostnadsbæreren direkte på transaksjonen i Financials.   NB! Husk å sette haken på igjen, umiddelbart etter at filen er lest inn!   Man kan også få denne feilmeldingen: .... Error: SubID is not found. Sjekk registerinnstillinger hos kunden i Visma net Financials.  Hvis de har oppslagsmåte Etter registerinnstilling, er det nok denne som sperrer.Da må alle kombinasjoner av kostnadsbærere være opprettet på forhånd.     Velg i stedet: Etter segment: Alle tilgjengelige registerverdier. Da vil kombinasjoner med kjente segmentverdier opprettes når det trengs. Hvis segment verdiene ikke finnes må de opprettes i Visma.net Financials først. Relaterte brukertips Oppsett av integrasjon med Financials

I Visma.net Payroll vil a-meldingen bli generert først når alle lønnskjøringer for en måned er fullført.   Dette innebærer følgende: Dersom du har lagt opp flere faste kjøringer pr måned, f.eks. reiseregninger den 5. og månedslønn den 15. i hver måned, vil Payroll vente med å generere a-melding til du er ferdig med månedslønnen den 15. Oppretter du en ekstrakjøring etter at månedslønnen den 15. er kjørt, vil Payroll generere en ny komplett a-melding i denne kjøringen som erstatter det som tidligere er innsendt for måneden. Oppretter du en ekstrakjøring før planlagt hovedkjøring for måneden, f.eks. fordi du skal bestille HMS/byggekort, vil det ikke bli generert a-melding i denne kjøringen. I disse tilfellene sperrer hovedkjøringen for at det blir generert a-melding i ekstrakjøringen. Du vil da få følgende melding i blokken A-melding under Betaling og rapportering i lønnskjøringen: "A-melding informasjonen er ikke tilgjengelig for denne lønnskjøringen"     Under pågående lønnskjøringer ligger det i dette eksemplet to lønnskjøringer. Den siste lønnskjøringen hindrer her at det blir generert a-melding i den første lønnskjøringen.   For å få generert a-melding i den første lønnskjøringen, må du slette de etterfølgende lønnskjøringen for måneden.   Klikk Endre på aktuell lønnskjøring og velg deretter Slett.   A-meldingen vil da bli generert i den “siste” lønnskjøringen for måneden. Dette kan ta par minutter.   Når du senere oppretter "hovedlønnskjøringen", vil alle transaksjoner automatisk bli lagt inn i denne kjøringen igjen.  Relaterte brukertips Sende a-melding kun arbeidsforhold Lønnskjøring

2FA / 2 trinns godkjenning i Visma.net Autopay

I forbindelse med årsavslutningen kan det være behov for å kjøre en ekstra kjøring for å få innrapportert ytelser som tidligere ikke er tatt med. Du kan opprette så mange ekstrakjøringer du måtte ønske i Visma.net Payroll.

Hvordan rettet en A-melding tilbake i tid / år i Visma.net Payroll.

Her finner du mer informasjon om hvordan du utbetaler forskudd i Payroll.

Når en utenlandsk artist blir skattemessig bosatt i Norge, har arbeidsgiver plikt til å sende opplysninger over lønn mv. som er utbetalt til artisten i inneværende år i perioden før artisten blir skattepliktig bosatt.   Link til skatteetaten Lønn og andre ytelser til utenlandske artister Om artistskatt Lønnsart Du må opprette en egen lønnsart for innberetning av ytelsen. Vi anbefaler at du bruker en eksisterende lønnsart som mal, i dette eksemplet har vi benyttet lønnsart 26000. Gi lønnsarten et beskrivende navn og huk av feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift under Basis i fanen Generell informasjon.   Som standard er denne lønnsarten satt til ikke å vises på lønnsslippen. Ønsker du at den skal vises på lønnsslippen, endrer du innstillingen under Lønnsslipp-informasjon i fanen Visning. Legg eventuelt inn kontoer i fanen Kontering. I fanen Innberetning A-melding legger du inn informasjonen som vist nedenfor:   I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2500 Inntektsår, 2600 Oppgrossingsgrunnlag og 2700 Trukket artistskatt. Huk av feltet Påkrevd for alle kodene.   Registrerer transaksjonen på vanlig måte på den den ansatte. Ved registrering må du angi inntektsår, oppgrossingsgrunnlag og trukket artistskatt.     Relaterte brukertips: Opprette lønnsart  

Hvordan få til rapportering av lønn utland i Visma.net Payroll.  Opptjeningsland.

Når du skal utbetale pensjon fra Visma.net Payroll kan du bruke lønnsart 18000 Pensjoner og livrente i arbeidsforhold. Skal du utbetale andre pensjoner, f.eks. barnepensjon eller uførepensjon anbefaler vi at du oppretter en kopi av lønnsart 18000 og endrer lønnsbeskrivelse i fanen Innberetning a-melding.     Lønnsarten for pensjon registrerer du som en fast transaksjon på den ansatte i Employees i fanen Transaksjoner.   Etterbetale pensjon Ved etterbetaling av pensjon skal opplysninger om perioden du etterbetaler for oppgis i a-meldingen.   Eksempel: En ansatt har 8.500 i månedlig pensjon. I juni får du beskjed om at den ansattes pensjon øker til 9.000 med virkning fra 1. mai. For å få korrekt innrapportering gjør du da følgende: Gå til Employees, velg aktuell ansatt og fanen Transaksjoner | Faste. Åpne eksisterende transaksjon. På denne angir du sluttdato 30.04.21. Legg deretter til en ny transaksjon med startdato 01.05.21. Systemet vil automatisk tolke dette som en endring av det faste beløpet og innberette differansen som etterbetaling, i dette eksemplet 500 kr for mai måned. NB! Feltet "En korreksjon?" skal normalt ikke fylles ut. Dette feltet benyttes kun dersom det ikke er en etterbetaling, men en korreksjon fordi beløpet har blitt lagt inn feil. Da velger du Ja i dette feltet.   A-melding På a-melding rapporten vil du se at linjen på pensjon er splittet.   Går du inn i XML filen vil du se at det også rapporteres etterbetalingsperiode som er påkrevde være i a-melding når du etterbetaler pensjon.  

Import av skattekort fra Altinn i Visma.net Payroll.

En veldedig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. For eksempel idrettsforeninger og fagforeninger. Ofte omtales veldedig organisasjon og skattefri organisasjon sammen, og forstås som samme organisasjonsform. Dette er ikke riktig når det gjelder beregning, rapportering og regler. Les mer om reglene i forhold til veldedige organisasjoner på skatteetatens sider. Fra 2021 gjelder unntaket for arbeidsgiveravgift når institusjonens eller organisasjonens totale lønnsutgifter i denne delen av virksomheten ikke overstiger kr 800 000 per år, og bare for lønnsutbetalinger som ikke overstiger 80 000 kroner per år per ansatt. Veldedige organisasjoner som omfattes av arbeidsgiveravgiftsfritaket benytter  inntektsbeskrivelse "loennUtbetaltAvVeldedigEllerAllmennyttigInstitusjonEllerOrganisasjon". Ved utbetaling må du derfor opprette en egen lønnsart som er definert som følger:     Hva med skatt? Ytelsen skal alltid oppgis som trekkpliktig. Du kan la være å gjennomføre forskuddstrekk hvis trekkbeløpet er under minstegrensene for forskuddstrekk. Dette skjer automatisk hvis du har satt at firmaet er "Skattefri organisasjon" under Employee | Innstillinger | Selskapsinnstillinger. Spørsmål til support Hva skal vi gjøre når en ansatt eller firmaet går over grensen? Da må du slette eller sette sluttdato på lønnsarten som er benyttet. Så føre samme beløp inn på en lønnsart med AGA. Hvis en ansatt eller firmaet går over grensen, omposterer Payroll dette automatisk? Nei, dette må du endre manuelt. Relaterte brukertips Skattefri organisasjon

Skattefri organisasjon Skattefrie organisasjoner kan enkelt sies å være institusjoner, organisasjoner, stiftelser, selskap eller foreninger som "ikke har erverv til formål", og derfor er fritatt for formues-og inntektsskatt. Les mer om skattefritak for organisasjoner hos Skatteetaten.  Dersom bedriften er en skattefri organisasjon, så skal du sette på huken for Skattefri organisasjon  i Employees - Innstillinger -  Selskapsinnstillinger - Firmainformasjon.   Når du huker av for "Skattefri organisasjon" skjer det to ting automatisk:  Utbetalinger til de ansatte blir merket i a-melding, slik at skatteetaten ikke tar med denne i den ansattes skatteligning. Skatteetaten bruker opplysningene for å sikre at ansatte som har tjent mindre enn grensen for opplysningsplikt slipper å betale skatt av inntekten. Når det gjelder arbeidsgiveravgiften så skal det beregnes arbeidsgiveravgift av all lønn og andre ytelser du utbetaler. Dette gjelder uansett om beløpene overstiger grensen for opplysningsplikt eller ikke. Payroll vil ikke beregne og trekke skatt på den ansatte frem til skattepliktig utbetaling overstiger kr 10.000 i løpet av året.    Spørsmål til support Vi har ansatt som ønsker å trekke skatt fra første krone? (f.eks at den ansatte vet de vil gå over grensen for skattefri utbetaling).  Gå da inn på aktuelle ansatte i Employees og fanen Skatt og andre trekk, huk av i feltet "Skatt fra første krone".   Relaterte brukertips Hvis din organisasjon ikke skal betale aga, så kommer det under reglen for "Ideell / veldedig organisasjon"  

Når ansatte får dekket telefon via arbeidsgiver, registrerer du lønnsart 23000 - Elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) som fast transaksjon på de ansatte. Du skal ikke legge inn beløp,  dette kommer automatisk ut fra systemet, basert på gjeldene satser.   Hvis denne ansatte i tillegg får dekket utgifter til bredbånd, enten via Visma.net Expense eller som en variabel transaksjon, registreres dette på lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse).  Den ansatte vil få refusjonen utbetalt via denne lønnsarten. I tillegg vil totalt fordelsbeløp øke den aktuelle måneden. Fordelen vises på lønnsart 23160 Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig) på lønnsslippen til den ansatte.   Payroll holder automatisk kontroll på beløpene på lønnsart 23000 og 23100. Når den ansatte har kommet opp i total skattepliktig grense (pr. nå kr 4392,-), vil innberetning på lønnsart 23000 og 23160 automatisk opphøre.    MERK! Ved oppstart av Visma.net Payroll i annen måned enn januar, må inngående saldo på elektronisk kommunikasjon registreres for at innberetning i forhold til skattepliktig grense skal bli korrekt.   Relaterte brukertips Registrere inngående saldo Hvordan endre/slette transaksjoner fra Expense

Hvordan utbetale lønn i Visma.net Payroll via Visma.net Autopay.

Retroaktiv betyr tilbakevirkende, og i Payroll sammenheng betyr en retroaktiv verdi i lønnskjøringen, eller en retroaktiv a-melding, at det er en endring som påvirker en tidligere periode/lønnskjøring.