avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎03-09-2018 14:09
Du har muligheten til å overføre fravær til lønnsregistreringen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎07-02-2020 11:02
Husk å legge inn fraværsmal på ansatte før du begynner å registrere fravær om personen har annen arbeidsplan enn standard 5-dagers uke. Dvs. har annen stillingsbrøk en 100%.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎17-04-2019 09:06
Egne fraværsmaler vil ikke bli vedlikeholdt av Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎30-01-2020 15:24
For større regnskapsbyråer er det aktuelt å ha flere applikasjonsservere for at Visma Lønn skal ha akseptabel hastighet.  Hvis ditt firma har flere applikasjonsservere må det gjøres endringer i 3 filer for at integrasjonen med Visma.net skal virke som den skal.   Første forutsetning for å ha flere applikasjonsservere er at linsen din gir mulighet for dette. Videre så bør det benyttes RAC eller VUD for adgangskontroll. I dette eksemplet så hetter serverne  "App1" og "App2". "App1" er "hovedserver hvor VCG / OPG er installert på og her går også Visma Lønn OnDemand service. På "App1" er det nødevendig å gjøre noen tilpasninger. Påse at brannmur tillater trafikk på TCP port 9251. Og påse at rettigheter er satt korrekt på "Message Queuing / MSMQ", gi alle rettigheter til gruppen "Everyone" og "ANONYMOUS LOGON" på køene "opgtomrqueue" og alle Visma Lønn køene.   På "App2" installer Visma Lønn som normalt, registrer lisens. Avslutt Visma Lønn og gjør følgende: Kopier over filen VafConfig.ini fra "App1". Dette gjør at linjen "OPGURL=xxx.." har korrekt verdi. Verdien i dette eksemplet vil være "OPGURL=http://APP1:55555/OPGatewayService/OPGatewayService" Finn filen VL_srv.exe.config, denne ligger på det området som Visma Lønn er installert på. Editer denne, finn avsnittet "<!--On Premises Gateway (OPG)--> " <add key="OPGHostName" value="localhost" /> - endre verdien "localhost" til "App1". Kopier denne linjen. Editer så filen " Visma.Vaf.Integrations.OD. WinService.exe.config". Under avsnittet "<appSettings> lim inn linjen du kopier inn fra pkt. 2. "<add key="OPGHostName" value="App1" />" Gå så på tjenester / services, finn tjenesten "Visma Lønn OnDemand Service" stopp denne og endre slik at den ikke starter igjen.  Integrasjonen med Visma.net skal nå virke.     Teknisk informasjon for hvis problemer med kommunikasjonen mellom de forskjellige maskiner og   MSMQ: Msmq from one machine should communicate with msmq from other machine, ping or telnet on msmq port 1801 can help  https://support.microsoft.com/en-us/help/178517/tcp-ports-udp-ports-and-rpc-ports-that-are-used-by-message-queuing   Eksempler på filene nevnt i artikkelen VafConfig.ini   VL_srv.exe.config     Visma.Vaf.Integrations.OD.WinService.exe.config     Relaterte brukertips Oppett av integrasjon mellom Visma Lønn og Visma.net Feilsøking    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Silje Marie Estil VISMA ‎26-06-2019 10:14
Spørsmål Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay - hva gjør man? Svar Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver   https://community.visma.com/ t5/Brukertips-i-Visma-net- AutoPay/Beskrivelse-av-Visma- net-AutoPay-roller/ta-p/151897      Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i   visma.net   for å aktivere endringer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎18-06-2019 10:22
Automatisk knytning av typer mot lønnsarter i Expense Det har nå kommet en funksjon i Expense, som gjør at du kan knytte lønnsarter automatisk mot Utleggstyper, Diett og Kjøring.   Under Expense / Innstillinger / Oppsett / Lønnsarter finner du nå knappen "Bruk standard tilknytning"       Denne knappen knytter standard lønnsarter (se disse standard lønnsartene i denne artikkelen) opp mot de riktige typene.    Ved å trykke på de ulike typene får du opp en oversikt over hvilke lønnsarter som vil knytte seg mot de ulike typene. Når man trykker på knappen "Bruk standard tilknytning", velger man for alle typene. I dette bildet er det ikke mulig å overstyre lønnsart. Hvis du har linjer her som ikke har lønnsart, er det fordi du ikke har overført standard lønnsarter fra Visma Lønn til Expense, Expense klarer kun å knytte standard lønnsarter. Hvis man allerede har knyttet lønnsarter mot typene vil lønnsartene bli overstyrt av standard lønnsarter hvis man trykker på knappen, men man kan manuelt knytte de mot andre typer hvis det er ønskelig.     Hvis du ikke har lønnsarter i alle linjene, vil disse typene fortsatt mangle lønnsart i Expense etter at man har trykket på knappen. Du må da inn og knytte typene manuelt mot en lønnsart etterpå, under Innstillinger / Typer / Diett, Kjøring eller Utlegg.     MERK! Hvis du IKKE har standard lønnsarter vil Expense kun gjøre en sjekk på lønnsartnummeret. Det vil si at hvis du IKKE har bilgodtgjørelse som lønnsartnummer 100, så vil Expense fortsatt knytte typen Bil mot lønnsart 100, kontroller derfor alltid oppsettet, og eventuelt overstyr typen mot riktig lønnsart.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎14-06-2019 08:39
I versjon 14.00 er de t lagt inn en sjekk på om du har duplikat odp 'ODPUserId' og 'ODPExternalId' i tillegg til at det er sjekk på om det er ansatte med lik e-postadresse. Hvis du har duplikate verdier på noen ansatte, vil du få melding om dette ved utsendelse av lønnsslipp på e-post eller når du overfører til Visma.net Payslip. Duplikate verdier stopper utsendelsen av lønnsslipper, og dermed må dette rettes før at lønnsslippene skal bli sendt på e-post eller på Visma.net Payslip.   For å rette duplikater må du gjøre følgende. Skru av Krysset for Visma.net på de ansatte som du har fått melding på. Start skjermbilde '700339' under "Verktøy \ Administratorfunksjoner \ Generelt" Slett 'ODPUserId' 'ODPExternalId' på de ansatte som er listet opp i meldingen. (Du må trykke F2 i feltet før du får slettet). Skru på Krysset for Visma.net på de ansatte.  Da får de ansatte ny ODPUserId og ODPExternalId. Du kan nå sende lønnsslipper uten feilmelding.   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net  Visma.net Payslip  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA ‎14-06-2019 08:47
Grupper i Visma.net Expense gjør det mulig å ha forskjellige satser / lønnsarter / hovedbokkontoer på forskjellige ansatte. Dette kan gjøres via feltet "Visma.net gruppe" i ansattbildet i Visma Lønn.     Legg inn ønsket nummer og beskrivelse. Gruppen blir automatisk opprettet i Visma.net Expense når du lagrer når integrasjonen med Visma.net er via Sync Engine.  Hvis du overfører via Webservice må du opprette og tildele grupper manuelt i Expense.    Deretter må du sette opp sats / lønnsart / hovedbokskonto på gruppen i Visma.net Expense. Les mer om dette her.   Du kan se opprettede grupper under " Rapportering / T abellutskrifter". For å endre eller tildele grupper på flere ansatte, så kan du masseoppdatere eller endre gruppe i ansattlister .  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:42
Du kan utbetale lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere eksterne fordringshavere. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   All lønn angis og behandles i NOK, men den ansattes netto lønn vil bli overført i NOK og regnet om til lokal valuta av Visma.net AutoPay.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til utenlandsk bankkonto.   Oppsett på den ansatte I "Ansattopplysninger" og feltet "Utbetalingsmåte" må du velge"3 - Utland AutoPay / manuell". I fanen "Utenlandsopplysninger" fyller du ut feltene  "IBAN", “SWIFT/BIC" og “Landkode bank". I mange tilfeller behøver ikke banken “SWIFT/BIC" for utbetaling, hvis mottakerkonto er i Europa.  "Bankkode" benyttes kun av banker utenfor EU.  Betale til utenlandsk bankkonto Betalingen vil skje på samme måte som ved utbetaling av vanlig lønn via "Utskrifter / Periodiske rapporter / Bankliste". Velg år, kjørenummer. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Visma.net Autopay. Du ser enkelt i kolonnen "Bank" når du skal velge bankforbindelse. Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk. Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Ansatte med utenlandsk konto blir skrevet ut på egen side på banklisten. Her vil det lages en side pr. bank (SWIFT / BIC kode). MERK! Visma.net Autopay betaler til banker hvor land har innført IBAN. Du kan se en oversikt over hvilke land som har innført IBAN her.    Spørsmål til support Dersom jeg har to eller flere ansatte til samme bank - kan jeg gjøre dette på en enklere måte?  Support anbefaler at du oppretter en bankforbindelse dersom du har flere ansatte til samme bank da dette vil være tidsbesparende. Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysninger / Oppsett / Bankforbindelser". Opprett en ny bankforbindelse og sett på haken for "Utenlandsk bankforbindelse". Legg inn “SWIFT/BIC", “Bankkode" og “Landkode bank". Denne bankforbindelsen knyttes til den ansatte i fanen “Utenlandsopplysninger" på den ansatte. Husk også å legge inn “IBAN".   Relaterte brukertips: Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - Visma.net AutoPay Betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn - Visma.net AutoPay    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎24-01-2020 15:40
Du kan betale fordringshavere direkte fra Visma Lønn!   Du må benytte deg av tjenesten Visma.net Autopay for å gjøre dette. Autopay gir deg også andre fordeler, slik som å betale skatter og avgifter samt remittere lønn til ansatte med utenlandsk bankkonto. Les mer om fordeler og oppsett av Visma.net Autopay her.   I dette brukertipset skal vi forklare hvordan du setter opp betaling til fordringshavere. Oppsett av fordringshaver Gå inn på "Grunndata / Fordringshavere". Dersom du har en fordringshaver du ønsker betaling via Visma.net Autopay, så fortsetter du til neste pkt. Dersom du ønsker å opprette fordringshaver, så kan du følge dette brukertipset. I feltet "Bankkonto" legger du inn mottakers bankkontonr. I feltet "KID" legger du inn en felles KID for alle transaksjoner som skal til denne fordringshaveren. Sett på haken for "Må bruke KID". I feltet "Betalingsbetingelser" velger du forfallsdato som sendes til Visma.net AutoPay. Her må du velge mellom "Antall kalenderdager" eller "Fast betalingsdag". Forklaring på disse to valgene: Antall kalenderdager: Setter du f.eks. 0 her så vil utlønningsdato benyttes som forfallsdato Fast betalingsdag: Setter du f.eks. 30. som betalingsdato, så vil betalingen skje hver 30. i måneden. Betale til fordringshaveren Gå inn på "Utskrifter / Periodiske rapporter / Betaling til fordringshavere via AutoPay" Velg år og kjørenummer. NB! Du kan kun velge en enkelt kjøring. Sett på haken for "Klargjør til utbetaling" og velg bankforbindelse for Autopay Velg "Forhåndsvisning", kontroller banklisten og lukk.  Nå vil du se betalingsforslaget. Sett på haken for "Overfør" og trykk på "Send betalingsforslag" til AutoPay.  Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen.   MERK! Det blir ikke laget noen regnskapsbunt på denne betalingen automatisk. Så bokføring i regnskap må gjøres manuelt. Automatisk oppretting av regnskapsbunt håper vi blir mulig i en kommende versjon.    Spørsmål til support Hvilke faste transaksjoner (trekk) kan jeg knytte opp mot en fordringshaver, og som vil bli med i betalingen? 2 - Fagforeningstrekk, 4- Bidragstrekk, 5- Andre pålagte trekk og 6 - Trekk med saldo KID er ikke den samme på alle ansatte. Kan jeg overstyre KID'en som står på fordringshaver? Ja, det er mulig. På den ansattes faste transaksjon, så kan du overstyre dette i feltet "Faste transaksjoner tillegg" i klonnen "KID". Hva vil skje med betalingen dersom det mangler KID på både fordringshaveren og den faste transaksjonen? Du vil få en feilmelding og systemet vil stoppe deg fra å sende betalingsforslaget til Visma.net AutoPay. Dersom jeg setter fast betalingsdag til 30. i måneden, hva vil utbetalingsdatoen bli i februar? I februar vil betalingsdatoen bli satt til den 28. Dersom det er skuddår så vil den bli satt til 29.   Relaterte brukertips Oppsett Visma.net AutoPay - Visma Lønn Betale skatter og avgifter - AutoPay Betale til utenlandsk bank
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎18-10-2019 09:53
Ønsker du å kunne si at lønnsslippene ikke skal sendes ut nå, men i morgen eller i over-i-morgen?   Du er ferdig med lønnen, lønn utbetales om 2-3 dager - synes du det er dumt å sende ut lønnsslippene der og da?  Hadde det vært bedre om de ble sendt ut dagen lønn utbetales?   Det er det enkelt å få til! Du angir dagen lønnsslippene skal sendes de ansatte, så enkelt, så greit.   Hvordan gjør jeg det? 1. Du må benytte deg av Visma.net Payslip, den anbefalte måte å sende lønnsslipper på. Men Payslip vil ansatte få et digitalt arkiv med alle sine lønnsslipper (og årsoppgaver).   2. Når du er klar til å sende ut lønnsslippene, angir du  "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" som utsendelsesmetode i utskriftsparameteret for lønnslipper. Akkurat på samme måte som om du sender lønnsslipper på e-post.   3. Gå til menyvalget "Visma.net Payslip" (i hurtigmenyen, du finenr den også under Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip) Angi publiseringsdato. Trykk på "Publiser lønnsslipper"   4. Lønnsslippen er tilgjengelig for ansatte via Visma.net og App'n Visma Employee     Er det mulig å benytte tidsstyring ved utsendelse via e-post? - Nei, dette er bare mulig når dere benytter Payslip. Utsendelse av e-post benytter flere tjenester som Visma ikke har kontroll over, derfor kan vi ikke tilby dette ved utsendelse av lønnslipp på e-post.   Relaterte artikler Hvordan sette opp Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Reverta Al-Safar VISMA i går
Du kan betale skatt, utleggstrekk (fra skatteoppkrever) og arbeidsgiveravgift direkte fra Visma Lønn via i Visma.net AutoPay. Når oppsettet mot Visma.net AutoPay er satt opp kan du nå betale arbeidsgiveravgift og skatt via Visma.net AutoPay på tilsvarende måte som ved utbetaling av lønn. MERK! Husk at du også må ha opprettet en bankavtale på skattetrekkskontoen.   Gå inn på “Utskrifter / Periodiske rapporter / Innbetaling skatter og avgifter”. Angi hvilke lønnsår og hvilke termin du ønsker å betale. Ønsker du å benytte en annen forfallsdato enn terminforfall så kan du legge det inn i feltet "Forfallsdato".   Når du forhåndsviser rapporten, så vil du kunne se selve banklisten her:   Lukk denne rapporten for å kunne se betalingsforslaget:   Sett på haken for “Overfør” og trykk på “Send betalingsforslag til AutoPay”. Nå er betalingen sendt til Visma.net AutoPay og du kan gå inn og godkjenne denne betalingen. Da vil skatt og arbeidsgiveravgift være betalt for den terminen.   MERK! I "Rutiner / Registrering / Regnskapsbunt skatter/avgifter" så kan du lage en automatisk regnskapsbunt til ditt økonomisystem. Les mer om dette her.   Relaterte artikler:  Bankfilen er avvist - manglende kode på skattetrekkskontoen
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 10:33
Hvis du har ansatte som ønsker å registrere ferie for neste år allerede er dette mulig i Calendar. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Renate Martensson VISMA ‎04-02-2020 08:56
Visma.net Payslip er den anbefalte måte å distribuere lønnsslipper på. Les om fordelene med Payslip her.     Slik gjør du det: 1. Om du benytter Visma.net Expense, Time og/eller Absence vil samspillet mellom Visma Lønn og Visma.net normalt være gjort.   Det sjekker du enkelt ved å gå inn på  "Rutiner | Registrering | Visma.net | Oppsett". Hvis du har "grønne lys" som vist i bildet, er det bare å "aktivere" Visma.net Payslip     Om ikke "grønn hake" viser på øverste rad, er ikke Visma On Premises Gateway -  OPG / Visma Cloud Gateway  - VCG installert/aktivert.  Du kan lese om det her.  Din Visma Partner kan hjelpe deg med å installere OPG / VCG.   2.   Ved utskrift av lønnsslipper, velger du "Klargjør for publisering / send på e-post skriv ut resten" (i feltet "Utsendelsesmetode". Trykk 'Forhåndsvisning'. Siden som kommer opp vil være blank ved denne utsendelsesmetoden.    3.   Publisering av lønnsslipper finner du under "Rutiner | Registrering | Visma.net | Payslip" NB! Du kan angi hvilken dato lønnsslippene skal publiseres! Med det kan du kjøre rutinen f.eks den 18. og sin at lønnsslippene skal publiseres den 20.            4.  Gratulerer, du har nå sendt lønnsslipper til Visma.net!   Ansatte kan se alle sine lønnsslipper På mobil  (som vist her) I Visma.net  (som vist under)   5.   Ved behov for å korrigere en eller flere  lønnsslipper, følger du oppskriften på nytt       Spørsmål til support Hvilke ansatte vil motta lønnsslippen via Payslip? - Alle ansatte som har Mobile Payslip User og/eller Web Payslip User, i tillegg må de ha godkjent koblingen sin i visma.net Home. De ansatte mottar ikke Payslip selv om de har godkjent koblingen sin i visma.net? Gå på Rutiner / Registrering / Visma.net / Administrasjon av roller, trykk på "Lagre"-knappen, sånn at rollene blir oppfrisket. Publiser Payslip på nytt. Ansatte som ikke vil ha lønnsslippen via Payslip, hvordan gjøres det? - fjern rollen Payslip mobile user og/eller Payslip web user fra "visma.net roller" på ansatt kortet  (forutsatt at personen har godkjent koblingen sin i visma.net Home). Disse ansatte vil da få lønnsslippen sin på e-post / utskrift. Vil den ansatte ha tilgang til sine lønnslipper hvis den ansatte slutter? - Det styres av ditt firma. Hvis bruker beholder rollen "Payslip user" så vil den ansatte ha tilgang. Vi anbefaler da at den ansatte endrer sin e-postadresse fra firma e-postadresse til en privat adresse.  Koster Visma.net Payslip noe? - Fra 2020 vil det koste kr 3.- pr. publisert lønnsslipp. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎06-02-2019 13:21
 Support har fått spørsmål om det er mulig å lage seg demo / test firma. Det er det og gjøres på følgende måte: 1- I oppstartsbildet i Visma Lønn, velg "Nytt firma". Oppgi et ønsket navn. Legg inn nødvendig informasjon, IKKE bruk samme org.nr som i ditt vanlige firma.  Du kan finne et ledig org.nr. ved å gå inn på Brønnøysund (brreg.no), så på "Kunngjøringer/kredittorvarsel", finn et firma hvor det står "Sletting". Hvor mange firmaer du kan opprette styres av ditt firmas lisens. Alle kunder har mulighet til å opprette 2 firmaer.  2- Opprett det antall ansatte som du ønsker. Fødselsnr. finner du i filen i denne artikkelen.   Hvis du skal lage testfirma som også skal brukes til test mot Visma.net. Gjør da følgende i tillegg til ovenstående. 3- Logg inn i Visma.net, Admin, Firmaer, opprett et nytt firma.  Bruk samme org.nr. som i pkt. 1 over. Kryss av for at firmaet er "Testfirma". Dette valget er ikke mulig å endre senere.   Alle brukere som kun er knyttet til dette firmaet vil ikke bli belastet i hht gjelde priser.    De "ansatte" må da ha egne e-postadresser. Vi anbefaler at du IKKE bruker din vanlige adresse. Du kan lese mer om hvordan lage e-post alias her.  - https://www.dinside.no/data/du-har-uendelig-mange-gmail-adresser/61264928 Følgende er da mulig. Du oppretter deg en gmail konto. Hvis du da heter "Ole", så forsøker du å opprettet en konto som for eksempel "olevnet" for "Ole Visma net". Så inne på test ansatt nummer en legger du da inn e-postadressen "olevnet+1@gmail.com". Vi anbefaler videre at nummeret du legger inn er overensstemmende med ansattnummer.  Hvis du har flere testfirmaer, så kan du for eksempel bruke adressen "olevnet+1Demo1@gmail.com" og "olevenet+1Demo2@gmail.com".  Hvor " olevnet+1Demo1" er ansatt 1 i testfirma "Demo1" og "olevenet+1Demo2" ansatt 1 i testfirma "Demo2".      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎15-07-2019 15:11
I Visma.net Calendar har du nå mulighet til å registrere “Oppspart overtid”.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎26-08-2019 13:39
Webservice integrasjon med Expense må settes opp til tross for at din Visma Lønn kanskje er integrert med Visma.net via VCG / OPG.   Det er veldig enkelt å sette opp webservice-integrasjonen, du kan lese om det her   Uten webservice-integrasjon, vil du ikke få hentet reiser og utlegg inn i en lønnskjøring.     Ved førstegangs oppsett anbefaler vi at du overfører "Kontoplan, Ansvarsenheter, Lønnsarter" og setter opp Typene i Expense før du overfører ansatte. Les mer om oppsett / integrasjon med Visma.net Expense her      Les mer om Visma.net Time her Les mer om Visma.net Absence Les mer om Payslip
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎18-07-2019 15:15
Du kan administrere hvilke Visma.net roller dine ansatte skal ha i Visma.net fra Visma Lønn. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎21-03-2019 11:37
Gratis er det også! Så kanskje noe å begynne med i det nye året? Synes du det høres skummelt ut?  Prøv da vel!  Får du det ikke til, kan du fortsette å sende dem på e-post.   NB!  Du må ha Visma Lønn integrert med Visma.net (via såkalt OPG).  Har du Visma.net Time og/eller Absence har du OPG, kanskje også om du har Visma.net Expense.   Se hvor enkelt det er her!  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎19-02-2019 14:58
Før du setter opp integrasjonen bør du ha kontrollert følgende:   Ansattopplysninger - For å kunne registrere fravær som følge av syke barn, må ansattes barn være registrert. Dette gjør du i fane 7 Personalopplysninger, underfane 4 Pårørende.   - Ansattes fraværsmal/kalender må være korrekt.  Om du har registrert fravær i Visma Lønn, er du nok vant til dette.  Løsningen må vite hvilke dager hver enkelt ansatt skal jobbe for å kunne beregne antall feriedager osv korrekt. Det er også via fraværsmal løsningen vet når en ansatt i redusert stilling jobber.   Du sjekket forhåpentligvis følgende før du overførte ansatte til Visma.net  - Ansatte med hake for "Visma.net" overføres  - Ansattes E-post blir deres brukernavn i Visma.net (pass derfor på at de ansatte har riktig og ønsket e-postadresse) - Ansatt må være tilknyttet en avdeling (om dere har avdelinger) - Ansatt bør være satt opp med "Leder" i Visma Lønn   Lønnsarter og fraværskoder som ønskes overført må ha hake i feltet "Benyttes i Visma.net". Vedr lønnsarter finner du det i fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger"    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Bli med på årets julekalender