avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Utbeta ing av feriepenger til ansatte som er permitterte
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:47
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 4435 Visninger
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon! En moderne og effektiv måte å distribuere lønnsslipper på! De vil også være tilgjengelige i Visma.net. Tjenesten er gratis!
Vis hele artikkelen
17-04-2015 17:26
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 18311 Visninger
Regnskapsmessig avsetning av kostnad på de respektive ansvarsenhetene.
Vis hele artikkelen
18-03-2014 17:29
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2412 Visninger
Det finnes flere måter å importere data på i Visma Lønn. Denne artikkel tar for seg import fra excel. Link til mal hvor lønnstransaksjoner, ansatte, avdelinger, prosjekter, m.m kan importeres.
Vis hele artikkelen
02-12-2013 23:01
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 9675 Visninger
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-01-2014 18:18
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 5669 Visninger
Oppstart av Visma Lønn i begynnelsen eller midt i året.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:48
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 8727 Visninger
Det er ikke tillatt å sende inn positivt forskuddstrekk per ansatt per måned i a-meldingen. Du vil nå få feilmelding ved innsending av a-melding hvis en ansatt har positivt skattetrekk for en måned.
Vis hele artikkelen
18-12-2019 13:55
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2868 Visninger
Oppgradere flere firmaer på en gang, så det spares tid ved innlogging på Visma Lønn etter oppgradering.
Vis hele artikkelen
24-09-2019 09:31
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 599 Visninger
I Visma Lønn kan du angi redusert fastlønn dersom den ansatte er i permisjon eller permittering.   I fanen "Ansattopplysninger" på den ansatte så er det lagt til et felt som heter "Angi % fastlønn ved perm.": Dette feltet brukes dersom den ansatte er i permisjon eller delvis permittert, og skal motta redusert lønn.   Eksempel En ansatt i 100% skal i foreldrepermisjon. Under foreldrepermisjonen skal den ansatte få utbetalt 80% lønn.   MERK! Stillingsbrøken skal forbli uendret, men for at fastlønn skal bli redusert så må feltet "Angi % fastlønn ved perm" stå til 80. Da vil alle faste transaksjoner med fast transaksjonstype "Fast lønn" bli redusert til 80%.   MERK! Feltet vil standard stå til 100% på eksisterende ansatte og ved oppretting av nye ansatte.   Relaterte brukertips Innrapportering av permisjon fra ansattopplysninger Innrapportering av permisjon fra fraværsregistrering
Vis hele artikkelen
08-07-2019 11:59
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2975 Visninger
Automatisk knytting av typer mot lønnsarter i Expense. 
Vis hele artikkelen
18-06-2019 09:26
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 634 Visninger
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år. Du bør derfor ha et bevisst forhold til det. Antall timer som skal rapporteres er i 100% stilling eksklusiv ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2020 enn det var i 2019. For at du skal få rapportert dette riktig må du endre timeantallet for samtlige ansatte.   I dette brukertipset skal vi veilede deg på hvordan du endrer til riktig antall.   1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager vil antallet for 2021 være:    2020 Kommentar 2021 1. kvartal 64   63 2. kvartal 59   59 3. kvartal 66   65 4. kvartal 65 inkl. 24.12 og 31.12 66 Totalt brutto 254   253 Ferie 25   25 Dager netto 229   228 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr. år eks. ferie 1717,5   1710   2. Oppdater opplysningene i Grunndata Gå inn på "Grunndata / Firmaopplysinger / Lønnsår / Satser og grenser". Legg inn antallet du kom fram til i feltet "Antall timer pr. år...". Dette vil kun påvirke nye ansatte som blir opprettet i systemet etter at denne endringen blir gjort.     3. Endre antall timer på eksisterende ansatte Gå inn på "Ansatte / Personalopplysninger / Pensjon/oppsigelser". Endre antallet i feltet "Ant. timer pr. år".   MERK!  Har du mange ansatte vil det være raskere å endre denne opplysningen i ansattliste ved å masseendre. Gå inn på "Ansatte / Ansattliste". Høyreklikk og velg tabelloppsett. Hent fram kolonnen "Antall timer pr. år..." som ligger under "Alle felt". Trykk F2 på tastaturet for å sette cellen i endringsmodus.  Legg inn riktig antall. Høyreklikk på det riktige antallet som du har endret på en av de ansatte Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for valgt linje / kolonne".  Les igjennom hva som står Sett hake for "Ja, jeg skal oppdatere alle" og trykk "Enter".        Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.   Relaterte artikler: OTP rapportering.  
Vis hele artikkelen
15-01-2019 10:41
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 24818 Visninger
Da det fra april 2019 vil være krav om at ansatte som har arbeidsforholdstype "2-Frilanser, honorar mm" er denne testen bygget inn i Visma Lønn versjon 13.10. Vi ser at denne testen er litt vel ivrig, og testen gjøres på alle ansatte selv om de har sluttdato. Vi anbefaler at dere legger inn yrkeskode på alle ansatte som har sluttdato opp til 6 måneder tilbake i tid, da de vil være med i a-meldingen 6 måneder etter sluttdato. For å slippe å legge inn yrke på alle ansatte, så har vi laget en ny fil som bare tester på ansatte som ikke har sluttdato. Er du et firma med mange ansatte med denne arbeidsforholdstypen anbefaler vi at du legger inn denne filen "WgCREDAGReport.SQL". Denne filen lagres der Visma Lønn er installert (på server hvis Visma Lønn er installert der) på mappen "Sys". Standard filsti er "C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\Sys" erstatt filen som ligger der fra før.  Du finner filen under "Nedlastinger / Versjon 13.10".   Relaterte brukertips Hvordan legge inn yrke på ansatte med arbeidsforholdstype ="2-Frilanser, honorar mm"
Vis hele artikkelen
27-12-2018 08:28
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1077 Visninger
Alle arbeidsgivere skal sende inntektsmelding digitalt uavhengig om det er refusjon av ytelsen til arbeidsgiver eller om det er NAV som skal betale direkte til arbeidstaker. Skjemaet er også tilgjengelig på www.altinn.no. I dette brukertipset kan du lese mer om:   Registrering av fravær og generering av inntektsmelding Gå inn på "Fravær" i hurtigmenyen eller via "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering". Finn fram aktuell ansatt og registrer fraværet . Gå videre til fanen "3 - NAV". Fravær som er mer enn 16 dager og fraværskode "Barn syk" og "Barn kronisk syk" på enkeltdager vil bli tilgjengelig under denne arkfanen. Sett på hake for "Send inntektsmelding" på det aktuelle fraværet og trykk på knappen "Inntektsmelding".     Inntektsmeldingen vil bli forhåndsvist:   MERK! Selv om Visma Lønn legger inn mange forhåndsdefinerte verdier, så er det viktig at du kontrollerer at skjemaet inneholder riktige verdier og beløp. Trykk her for utfyllende forklaring på hvert enkelt felt i dette skjermbilde.   Inntektsmelding - 1 - Informasjon I denne fanen vil det ligge opplysninger om den beregnede inntekten til den ansatte, og brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden.   Beregnet inntekt pr. måned Systemet beregner gjennomsnittet av det som er utbetalt de tre siste månedene før fraværet startet. Her blir det tatt i utgangspunkt det som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn” ut i fra de A-meldingsnumrene som skal være med i sykepengegrunnlaget. Dersom den ansatte har fått ny årslønn de tre siste månedene før fraværet startet så vil dette bli lagt til grunn. For timelønnede ansatte er det ny timesats * antall timer pr. måned. For å kontrollere beløpet Visma Lønn har brukt så kan du se i fanen "Beregnet inntekt" eller se i "Forespørsel / Godkjent lønn" etter lønnskjøringene for de siste tre kalendermånedene. Hvilken inntekt (a-meldingsnr.) som blir i beregningen kan du se her.   Brutto utbetalt i arb.g.perioden Beløpet som blir lagt inn i "Beregnet inntekt pr.måned" brukes som grunnlag til beregning av brutto utbetalt i arbeidsgiverperioden. Beregningen skjer på følgende måte: ("Beregnet inntekt pr. måned" / 21,67) * sum dager i arbeidsgiverperiode (ekskl. fridager og gule dager som lørdag/søndag).   MERK! Beløpet som fremkommer her er beregnet og ikke det som er reelt utbetalt. Du som lønningsansvarlig må vurdere beløpet og eventuelt korrigere manuelt. Dette gjelder spesielt for ansatte som ikke jobber 100%.   Meldinger til utfyller av skjema I dette bildet vil det komme opp meldinger / varsler som kan være greit å kjenne til. Her ligger det for eksempel forklarende tekster på beløpet for hver enkelt måned som er tatt med i beregningen.   Følgende melding er også greit å kjenne til: Dersom det er registrert fravær i de tre siste kalendermåendene som kan ha redusert beregningen av den gjennomsnittlige lønnen som forklart ovenfor. Beløpet må eventuelt justeres manuelt.   2 - Arbeidsgiverperiode / avtalt ferie Avtalt ferie Er det registrert ferie etter fraværet så vil systemet automatisk sette på haken for "Avtalt ferie" og angi datoene for når ferien er registrert. Dette vil gjelde alle ytelsene bortsett fra ytelsen " Foreldrepenger". MERK! Det skal ikke lenger oppgis ferie når det gjelder sykepenger, omsorgspenger, opplæringspenger eller pleiepenger. NAV legger arbeidstakerens opplysninger til grunn. Dette vil bli løst i senere versjon av Visma Lønn. Omgåelse er at du fjerner haken for "Avtalt ferie".   Arbeidsgiverperiode Denne fanen gjelder kun ytelsen "Sykepenger" og "Egenmelding". Visma Lønn angir arbeidsgiverperiode fra og til dato. Periodene må til sammen utgjøre 12 eller 16 kalenderdager.   4 - Naturalytelse Dersom den ansatte har fått utbetalt naturalytelser i en eller flere av de 3 siste kalendermånedene før første fraværsdag så må du kontollere arkfane "5- Naturalytelser".      Naturalytelser faller bort Visma Lønn gjør en sjekk på om det ligger naturalytelser under "Forespørsel / Godkjent lønn" innenfor de tre siste kalendermånedene fra første fraværsdag.  Dersom NAV skal erstatte naturalytelsene  den bortfallende perioden må du sette haken på for "Naturalytelser faller bort". Når denne haken settes på så vil Visma Lønn automatisk legge dato i feltet "Bortfall fra og med dato".   Beregningen vil skje på følgende måte: Visma Lønn vil summere opp naturalytelsene som ligger i "Forespørsel / Godkjent lønn" og dele på antall måneder den ansatte har hatt naturalytelsen.   Dersom en ansatt har fått f.eks. elektronisk kommunikasjon (naturalytelse) i to måneder, og firmabil i tre måneder. Totalbeløpet for elektronisk kommunikasjon vil bli delt på to måneder, og totalbeløpet for firmabil vil bli delt på tre måneder.   MERK! Husk at du kan alltid overstyre beløpet frem til ønsket beløp.   Du kan leser mer her om hvilke naturalytelser (a-meldingsnr.) Visma Lønn tar med i beregningen.   6 - Beregnet inntekt I denne fanen vises hvilke transaksjoner som er brukt som grunnlag for beregning i feltet "Beregnet inntekt pr. måned" under fanen "Informasjon".   Sende inntektsmelding til Altinn Når du har kontrollert de respektive fanene så er du klar til å sende inntektsmeldingen til Altinn. Trykk på "Skjema OK, send til Altinn" i dialogen nederst i bildet. I neste dialog vil systemet legge inn "Inntektsmelding". Du må selv angi "Kontaktperson". Trykk deretter på "Eksport". Nå vil inntektsmeldingen være sendt.   MERK! Det genereres ingen tilbakemelding fra Altinn når inntektsmeldingen er sendt inn. Ved å trykke på "Ja" på dialogboksen for "Vis loggfil?" så vil du kunne se om Visma Lønn har sendt inntektsmeldingen eller om det har oppstått feil under innsendingen.    -----   Hvordan ta ut trekkopplysningsskjema - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Sykepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsen "Foreldrepenger" - trykk her. For flere eksempler på ytelsene "Omsorgspenger", "Pleiepenger" og "Opplæringspenger" - trykk her. Har du sendt inn feil opplysninger på beregnet inntekt - trykk her. For beregning av gjennomsnittlig inntekt - trykk her Får du en feilmelding ved innsending - trykk her For en mer utdypende forklaring av felter- trykk her.   Spørsmål til support Firmaet har valgt å ikke utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden, hva gjøres da? I feltet "Brutto utbetalt i arb.g.perioden" så setter du 0 i beløp. I tillegg må du krysse av i "Reduksjon eller ikke utbetalt", og du må velge en verdi i "Begrunnelse for reduksjon".  NAV refunderer opp til 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Må jeg endre beløpet under "Refusjon" dersom arbeidsgiver utbetaler mer enn 6G under sykeperioden? Nei, i dette feltet skal den gjennomsnittlige månedslønnen defineres. NAV vil selv ta hensyn til å refundere opp til 6G. Den ansatte disponerer ikke firmabil under sykeperioden, men bruker fri telefon. Hvordan løser jeg dette under fanen "Naturalytelser"? Du skal fremdeles sette på haken for "Naturalytelser faller bort", men markere og slette den naturalytelsen som ikke skal være med. I dette eksemplet skal linjen for fri telefon slettes. Vårt firma forskutterer kun i 3 måneder, hvordan får NAV denne infomasjonen? På fanen "Refusjon" i feltet "Refusjon opphører dato" angir du datoen da firmaet slutter å forskuttere. NAV går da over til å sende sykepenger rett til den ansatte. Hvordan vet NAV om vi forskutterer eller om sykepenger skal til den ansatte? Ut ifra hvilken fraværskode du har valgt, vil det komme verdi på fanen "Refusjon". Hvis det ikke ligger noe i beløp der, betyr dette at dere ikke forkutterer.  Vårt firma forskutterer ikke og den ansatte har trekk (fagf.- / utleggstrekk), hvordan får NAV denne informasjonen? I slike situasjoner må det fortsatt sendes inn "Trekkskjema". Denne type informasjon er ikke en del av den elektroniske inntektsmeldingen. Når du står på NAV fanen, så har den en knapp nede til venstre som heter "Trekkopplysinger". Denne må skrives ut og sendes i brev til NAV.  
Vis hele artikkelen
20-12-2018 13:47
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 13570 Visninger
Dersom feriepengelisten står igjen med et beløp som ikke er reelt så finner du fremgangsmåten for å korrigere dette her.   Hvis det i tidligere år ikke er utbetalt alle feriepenger så vil disse fremkomme i kolonnen "Tidl. opptjent ikke utbetalt". For å fjerne beløpet fra feriepengelisten så gjør du følgende: Kopier lønnsart 292, endre behandlingsregel til "1-Beløp".  Legg inn konto 2940. Endre også navnet slik at du forstår ved senere anledning hva lønnsarten kan brukes til. Eksempel på lønnsarten finner du her. I vanlig lønnskjøring, registrer lønnsart 292 og kjør "Lønnsberegning alle". Det vil nå fremkomme et beløp (det samme som står på feriepengelisten " Tidl opptjent ikke utbetalt"). Registrer samme beløp som fremkommer på 292 i minus på lønnsarten du laget i pkt. 1. Disse beløpene vil nå nulle ut hverandre. Godkjenn kjøringen. Resultatet av dette er at kolonnen " Tidl. opptjent ikke utbetalt" nå står til 0- null.
Vis hele artikkelen
25-10-2018 09:28
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 2534 Visninger
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.    Registrere leder som "Ansvarlig" Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata / Ansvarsenheter". Hent frem via kolonnene "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarlig] via tabelloppsett. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Rapporter som kan sendes via e-post Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord lik Postnummer+P+etternav+! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601Plarsen!" For eksempel: For Åserud bosatt i postnr. 1601 blir passordet følgelig "1601Pserud!"   MERK! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.
Vis hele artikkelen
03-05-2018 14:49
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 890 Visninger
Det er behov for å finne tallene som skal inn i skjema RF-1022. Dette er et skjema som skal følge firmaets selvangivelse.  Denne rapporten tar for seg ytelser som det skal beregnes arb.g.avg. av og hvilke hovedbokskontoer dette er kontert på. Visma Lønn har ikke rapporten RF-1022, men en rapport som kan hjelpe deg langt på vei er "Utskrifter / Avstemming, "Avstemming regnskap A-melding uten detaljer".  Visma anbefaler å gjøre utvalg på kjørenummer isteden for å bruke dato. Kryss kun av for "Inkl a-melding m/arb.g.avg".     Velg så utskrift eller forhåndsvisning. Du vil nå få ut en liste med hovedbokskontoer hvor det er ført ytelser som er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Du kan bruke denne rapporten som grunnlag for å fylle ut RF-1022. Avstem beløpene som fremkommer mot hovedbokskonto. Her kan du f.eks. bruke rapportene rapportene du finner under mappen "Avstemming".  MERK! Refusjon fra NAV og premie for OTP vil med dette utvalget ikke komme med på rapporten og må legges til manuelt.    Relaterte brukertips Avstemming generelt Avstemme mot A07
Vis hele artikkelen
23-02-2018 15:52
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 3649 Visninger
I dette brukertipset kan du lese om hvordan gi naturalytelse fordel som gave i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-02-2021 10:51
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2413 Visninger
Hvis du har ansatte som har flere aktive linjer under fane 5 - Arbeidsforhold, så vil du få feilmelding ved innsending av a-melding. Les mer her om hvordan du løser det.
Vis hele artikkelen
22-12-2020 13:52
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 555 Visninger
Enkelte kunder ønsker at lønnen til fastlønnet blir kostnadsført pr. prosjekt (ansvarsenhet).  Dette er mulig å få til ved å bruke følgende oppsett.  1.  Opprett eller bruk en akkumulator som ikke er i bruk. F.eks. 998. Denne akkumulatoren skal akkumulere "Beløp". 2. Kopier lønnsart for timelønn og gjør endringer så den ser slik ut MERK! Gå under arkfane 5 - Lønnsarter tilleggsopplysninger og sett på haken for "Ikke rapportere antall til a-melding".   3.  Gå inn på lønnsart for timelønn og legg inn akkumulator 998 (eller den du har opprettet). 4. Legg lønnsart (i dette tilfellet) 909 som fast transaksjon med fast transaksjonstype=0-manuell, på den / de fastlønnede ansatte dette gjelder.   I lønnregistreringen så vil det ligge (en transaksjon for fastlønn,)  transaksjoner med lønnsart for timelønn mot prosjekt og en linje med lønnsart 909 som legger timelønnen til minus uten prosjektføring:  MERK! Kostnadsføringen kan bli høyere en reell månedslønn hvis den ansatte fører mange timer.  
Vis hele artikkelen
26-02-2021 14:33
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2326 Visninger
Importere fra Visma.net inn i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
13-11-2017 15:32
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1937 Visninger
Selvbetjening