avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Fra 1. januar er det gjort flere endringer på lønnsarter i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer. Rapporteringsmåned a-melding ved trekk i lønn Trekk i lønn blir nå innrapportert i den måneden det kjøres lønn, i stedet for måneden trekket gjelder. Dette innebærer f.eks. at hvis du har registrert permisjon uten lønn i Calendar med dato i januar, som er med på lønnsutbetalingen i februar, vil denne nå bli innrapportert i februar. Tidligere ble trekket innrapportert i januar. Noe som medførte en retro a-melding for januar.   Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrere dette. Her er det lagt til en ny verdi “Betalt periode - trekk” . Når denne verdien er valgt, rapporteres trekket på den perioden lønnen kjøres. Som følge av dette er flere lønnsarter erstattet av nye lønnsarter fra 01.01.21.  Noen lønnsarter benyttes for registrering i Payroll/Employees, mens andre er koblet til koder i Visma.net Calendar. Nedenfor finner du en oversikt over berørte lønnsarter/koder.   Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret   Gammel lønnsart Ny lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell 16410 - Trekk i lønn for ferie 16510 - Trekk i lønn for ferie 16420 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16430 - Løpende trekk i lønn for ferie 16530 - Løpende trekk i lønn for ferie 16440 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke 16450 - Trekk ubetalte feriedager 16550 - Trekk ubetalte feriedager 60100 - Pensjonstrekk, egenandel 60110 - Pensjonstrekk, egenandel Følgende koder i Visma.net Calendar er knyttet til ny lønnsart fra 01.01.21 Kode i Calendar Gammel lønnsart Ny lønnsart Permisjon uten lønn 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Permisjon ved militærtjeneste 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Utdanningspermisjon 108000 - Fravær uten lønn - trekk i timer 108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Arbeidsavklaringspenger 108000 - Fravær uten lønn  108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer Ikke legitimert fravær 108010 - Ulegitimert fravær - trekk i timer 108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer   Det er opprettet ny versjon av fraværskodene. Ved å bla med pilene på toppen ser du at tilknyttet lønnsart er endret fra 01.01.21.   NB! Hvis du har opprettet egne lønnsarter i Visma.net Payroll og ønsker å endre rapporteringsperiode, må du opprette en ny lønnsart. Vi anbefaler da at du setter sluttdato på den opprinnelige lønnsarten, for å unngå feil bruk.   Endret skatteberegning På følgende standard lønnsarter er skatteberegning endret fra Tabelltrekk til Prosenttrekk, full skatt: 12300 - Variable tillegg 13000 - Styrehonorar 13050 - Honorar (ikke feriepenger)   Endret avrunding På følgende standard lønnsarter er avrundingsregel endret. 10000 - Fastlønn 10090 - Stopp fastlønn   Andre endringer Det kan forekomme andre mindre endringer. For å se hva som er endret på en lønnsart, bla med pilene på toppen når du står i den enkelte fanene .
Vis hele artikkelen
05-01-2021 12:22
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 587 Visninger
Det er kommet nytt grensesnitt for endringer av faste transaksjoner.  Når du åpner en fast transaksjon som du tidligere har opprettet må du ta stilling til om du vil avslutte, endre eller slette transaksjonen.   Du har følgende valg:   Sluttdater (avslutt) transaksjon) Dersom den ansatte har hatt en fast transaksjon han ikke lenger skal ha, angir du sluttdato for transaksjonen her. Siden faste transaksjoner ofte er datosensitive er det viktig at du angir siste dato i måneden den ansatte ikke lenger skal ha transaksjonen, for å unngå at denne blir delberegnet.   Endre transaksjon Hvis du har lagt inn en fast transaksjon med feil beløp eller feil startdato velger du endre transaksjon. Dette kan medføre endringer i tidligere kjøringer, eller at transaksjonen legges til i flere kjøringer, avhengig av hva du endrer. Hvis du ønsker å endre beløpet på en fast transaksjon, f.eks. kantinetrekk skal du ikke bruke dette valget. Du må da avslutte transaksjonen, og legge til en ny transaksjon med det nye beløpet.   Slette transaksjon Hvis du har lagt til en fast transaksjon på en ansatt, og i etterkant får beskjed om at den ansatte ikke skulle hatt denne transaksjonen, kan du slette den her. Alt som har vært innberettet/utbetalt/trukket på denne lønnsarten vil da bli tilbakeført i neste åpne lønnskjøring.  Det er ikke mulig å angre om du sletter en transaksjon. Relaterte brukertips Stoppe fastlønn
Vis hele artikkelen
06-12-2019 10:33
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 1185 Visninger
Fra 1. januar 2021 er lønnsart 901100 - Til Utbetaling endret fra standard kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn til kontotype/konto 10300/1920 Bank. Dersom du har krysset av for Bokføre bank  under Selskapsinnstillinger i Employees bokføres beløpet mot  kontotype/konto 10300/1920 Bank.      Hvis feltet ikke er huket av bokføres beløpet som skyldig lønn på konto/kontotype 23000/2930.   I tillegg er det lagt til en ny lønnsart 901120 - Skatt regnskap separat bank . Denne lønnsarten brukes for å overføre skattetrekk til egen skattetrekkskonto. Standard kontotype/konto for denne lønnsarten er debet 10400/1950 Bankinnskudd skatt og kredit 10300/1920  - Bank. Som følge av denne endringen er eventuelle konto på lønnsart 90050 - Sum forskuddstrekk fjernet fra 01.01.21 for å unngå dobbel kontering. Dersom du tidligere har overstyrt konto på denne lønnsarten, anbefaler vi at du tar en ekstra sjekke på  regnskapsbilaget for å forsikre deg at konteringen er korrekt.
Vis hele artikkelen
05-01-2021 14:16
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 570 Visninger
Dersom du skal registrere samme transaksjon på flere ansatte, kan du bruke funksjonen Masseoppdatering i Employees. Du kan bruke funksjonen for registrering av faste og variable transaksjoner, samt inngående saldo.   Velg hvilken type transaksjon du skal registrere. I dette eksempelet skal vi registrere en variabel bonus for alle ansatte og velger Variable transaksjoner .   I første bildet velger du utbetalingsdato (måned) for transaksjonen og aktuell lønnsart. Dersom mange ansatte skal ha samme verdi (beløp/antall)), kan du angi en standardverdi og endre verdiene for enkelt ansatt senere i veiviseren. Klikk Neste for å gå videre.     Her huker du av ansatte som skal ha transaksjonen. Dersom flesteparten av de ansatte skal ha transaksjonen huker du av Velg alle, og fjerner huken på de som ikke skal ha den. Klikk Neste for å gå videre.     Her kan du endre beløpet for ansatte som skal ha en annen verdi enn standardverdien, eventuelt legge inn verdi om du ikke har noen standardverdi. Klikk deretter Lagre for å opprette transaksjonene og deretter Fullfør .   Registrering av faste transaksjoner og inngående saldo gjøres tilsvarende, med unntak av at man for faste transaksjoner også kan angi en sluttdato for en transaksjon.
Vis hele artikkelen
25-09-2020 13:10
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 286 Visninger
Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker blir pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig blir fritatt sin lønnsplikt. For at bedriften skal kunne benytte permittering kreves det at det foreligger saklig grunn og det er en forutsetning at arbeidsstansen er av midlertidig art. Dette kan for eksempel være omsetningssvikt, mangel på tilgang til råvarer mm.   I forbindelse med Coronaviruset vedtok Regjeringen 20. mars å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager, og å oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Les mer på regjeringen.no . Registrere permittering i Visma.net Payroll Velg  Employees | Oversikt Merk ansatt som skal permitteres Klikk i fanen A-melding/NAV Klikk på pluss-tegnet ved siden av Permittering . Legg inn Startdato for permittering og permitteringsprosent. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Sluttdato stå åpent. Klikk Lagre . Permitteringen vil bli innrapportert til Altinn via a-melding i neste lønnskjøring. Dersom du ønsker å sende inn en a-melding umiddelbart, kan du opprette en ekstra lønnskjøring for kun innrapportering av arbeidsforhold . For fastlønnede må du stoppe utbetaling av fastlønn. Klikk fanen Transaksjoner - Faste transaksjoner og velg Legg til transaksjon . Angi Fra dato 2 dager etter at permittering startet. I vårt eksempel hvor permisjonen startet 16.03.20, må du velge fra dato 20.03.20, siden den midlertidige endringene i regleverket trådte i kraft fra denne datoen.  Dersom ansatte permittert fra 20.03.20 og senere, vil lønnsplikten være 2 dager, så hvis ansatte blir permittert fra 23.03, skal fastlønnen stoppes fra 25.03.  NB! Merk at perioden med lønnsplikt fra arbeidsgiver i tid kan bli lenger enn to dager. Dette gjelder f.eks. der arbeidstaker har deltidsstilling, er delvis permittert eller ved ulike typer arbeidstidsordninger. Om sluttdato for permitteringen ikke er kjent, kan feltet Til dato stå åpent. Velg lønnsarten 10090 - Stopp Fastlønn Hvis det er en delvis permittering (ikke 100%), angir du dette i feltet Faktor . Om den ansatte er permittert i 50%, legger du 0,5 i feltet. NB! Dersom du allerede har stoppet fastlønnen på ansatte på en tidligere dato enn 20.03, kan du endre datoen på transaksjonen. Payroll vil da automatisk utbetale lønn for de dagene hvor lønnen tidligere er stoppet.   Registrere permittering i Visma.net Calendar Siden permitteringen blir innrapportert fra Visma.net Payroll finnes ingen standard fraværskode for permittering i Visma.net Calendar. Ønsker du å synliggjøre fraværet i Calendar må du opprette en egen fraværskode for dette. Velg Innstillinger | Koder i Visma.net Calendar. Klikk Legg til. Velg koden "Ikke legitimert fravær" som mal for den nye koden. Gi koden et passende navn. Kryss av for "Mulig å registrere i prosent" under Registrere. Klikk i fanen Terskel, og klikk på søppelkassen til høyre for å slette koblingen til lønn. Klikk deretter Lagre. Registrer koden på aktuelle ansatte under Registrering.   NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.   Relaterte lenker: Coronaviruset - nye regler for permittering, sykepenger og omsorgspenger Regjeringen.no - Koronavirus (Covid-19)  Arbeidsgivers meldeplikt ved permittering
Vis hele artikkelen
16-03-2020 11:41
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 2086 Visninger
Som standard vil timesats for timelønn og overtid for ansatte beregnes ut fra arbeidstidsordningen på de ansatte. Har den ansatte arbeidstidsordning på 37,5 timer beregnes også standard timesats ut fra dette timetallet.   Dersom du skal benytte en annen faktor for begrening kan du endre dette under Innstillinger | Arbeidstidsordning i Employees. Hent opp aktuell arbeidstidsordning og angi antall timer pr uke for beregning av timesats for timelønn og overtid. Antall timer pr uke finner du ved å dividere faktoren pr år med 52 uker, for eksempel eksempel 1850 / 52 = 35,58 (avrundet).   Timer per uke Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne timesatsen til de ansatte. Timer per uke (rapportert) Her registrer du det faktiske antallet timer de ansatte har i arbeidskontrakten at de skal jobbe i løpet av en uke. Timer per uke (for beregning av overtidssats) Her registrerer du den faktoren som benyttes for å beregne grunnlag overtid til de ansatte.    NB! For å unngå rekalkulering og retroaktive endringer anbefaler vi at datoen for endring settes til den 1. i måneden for neste åpne lønnskjøring.   På den ansatte i Employees vises timesats for timelønn og overtid som brukes i lønnskjøringen.       Andre timesatser Har bedriften behov for å kalkulere flere timesatser som beregnes ut fra antall timer per år/uke kan du bruke feltet Faktor på lønnsarten.   Eksempel: En bedrift benytter divisjonsfaktor 1950 (37,5 timer per uke) for beregning av ordinær timelønnssats. I tillegg har de behov for en egen timesats som skal beregnes ut fra 1750 timer pr år   Beregning ved 1950/1750 timer: Årslønn Divisjonsfaktor Timelønn 390.000 1950 200 390.000 1750 222,86   Når vi skal bruke 1750 som grunnlag for beregning av timesats må vi finne forholdet (faktoren) mellom de 2 timesatsene.    Timelønn 1750 /Timelønn 1950 = Faktor, i vårt eksempel: 222,86 / 200 = 1,143  Deretter må du opprette en ny lønnsart, gjerne en kopi av Timelønn hvor du angir 1,143 i feltet faktor på den aktuelle lønnsarten.   NB! Vær oppmerksom på at det fortsatt er den ordinære timesatsen som vises på lønnsslippen til den ansatte. Vi anbefaler derfor å gi lønnsarten et forklarende navn slik at den ansatte enklere forstår beregningen.   Relaterte brukertips:  Innstillinger på lønnsart
Vis hele artikkelen
17-02-2020 08:05
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 995 Visninger
Ved lønnsjustering tilbake i tid, vil Payroll automatisk etterbetale lønn for tidligere måneder på den ansatte når du endre månedslønn i Employees. Vi anbefaler at du benytter automatisk etterbetaling, men ser at det i noen tilfeller kan være ønskelig å registrer beløpet manuelt.    Det er to ulike fremgangsmåtene for etterbetaling av lønn: Automatisk etterbetaling  - Følg alternativ 1 Manuell etterbetaling - Følg alternativ 2   Alternativ 1 - Automatisk etterbetaling Eksempel: En ansatt har 50.000 kr i månedslønn. Fra 1. oktober har han fått en lønnsøkning med 2.500 pr måned som skal gjelde fra 01.06.2020.   Fremgangsmåte: Registrere ny lønn på den ansatte i feltet Månedslønn  i Employees | Stilling | Lønn. Velg dato endringen skal gjelde fra, i vårt eksempel 01.06.2020. I den åpne lønnskjøringen for oktober Payroll vil det se slik ut: Beløpet for fastlønn oktober er økt og etterbetalingen fra juni legger seg i kolonnen Retroaktiv verdi. Vær oppmerksom på at endringen også vil påvirke andre transaksjoner som kalkuleres på grunnlag av fastlønn/timelønn, i dette eksemplet Stopp fastlønn, Trekk i lønn for ferie og overtid. Hvis du ikke ønsker denne automatiske etterbetalingen på enkelte lønnsarter, må du manuelt føre det bort på egen lønnsart som beskrevet i Alternativ 2 nedenfor. Bekreft deretter betaling. Etterbetaling av lønn rapporteres på inneværende måned i henhold til kontantprinsippet. Økning i trekk som følge av lønnsøkningen vil bli innberettet i den måneden det opprinnelige trekket ble gjort. NB! Payroll etterbetaler kun på lønnskjøringer som er kjørt i løsningen. Dersom du startet med Payroll 1. august og i oktober skal gjøre en etterbetaling med virkning fra 1. juni, vil automatisk etterbetaling kun bli gjort for august og september. For juni og juli må du registrere beløpet manuelt på egen lønnsart som  beskrevet i Alternativ 2 nedenfor.   Alternativ 2 - Manuell etterbetaling Fremgangsmåte fastlønnede: Det er ikke mulig å registrer noe på lønnsart 10000 Fastlønn i Payroll. Vi anbefaler derfor at du o pprette en ny lønnsart for fastlønn som en kopi av lønnsart 10000 fastlønn og gjøre følgende endringer: I første fanen Generell informasjon, fjern haken for Datosensitiv og sett på haken Variabel. I fanen Visning, sett på haken for Transaksjon. I fanen Avansert, fjern scriptene som ligger under faktor og sats og velg Påkrevd under Beløp . Lagre lønnsarten. Åpne Employee, hent opp den ansatte og velg Transaksjoner | Variable. Velg «Legg til transaksjon». Velg den nye lønnsarten Etterbetaling Fastlønn  og legg til ønsket beløp. Transaksjonen legger seg i den åpne lønnskjøringen i Payroll.
Vis hele artikkelen
16-09-2019 08:58
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1650 Visninger
Once the company is created and the payroll manager is assigned roles, you can begin to set up the actual system. To make this easier for you as a payroll manager, you will be guided through an onboarding wizard where you can set up most of the settings required for the solution to work fully. We recommend filling in as much information as possible in this, but it is also possible to fill in / change the information in the various services later. The boarding wizard will automatically appear when you enter the Employees service. Here is an overview of the steps in the onboarding wizard and what the different fields mean. At the bottom of the article you will also find a PDF document that refers to where to find the different fields in the system. Step 1: Welcome. Step 2: Company. Here, some of the company settings are defined. Address: Click "Add" to add the company address, if desired. Phone: Click "Add" to add the company phone number, if desired.   Company contact person: Enter the contact information. The fields are mandatory. Company logo: Here you can enter the logo that will be shown on the payslip in Visma.net Payroll.    Business sub-unit Name: Enter a name for the business sub-unit. This is a mandatory field, and therefore a business must be registered with the company. Bussiness number: Enter the bussiness number of the sub-unit. If you do not know what the sub-unit's number is, you can look up the organization number in the Brønnøydundsregistrene (https://www.brreg.no/), and look at "overview of registered sub-units". You can also find this information in the Brønnøysund Register Center. Start-up month A-message: Define which month you want the system to start sending A-messages. The field can be changed later as long as no A messages have been sent yet. After the first A-message has been sent, it is no longer possible to change the field. Type of business: This field is shown as ordinary, and is unchangeable at this point in time.   NOTE! If you have several businesses (locations) in the same company, you must create all the businesses. Click "Add" to add more businesses.   Bank information Create bank file: If you are using Visma Auto pay, and have a bank agreement, you can check this box for Payroll to automatically create a file for automatic salary payments. If checked it is mandatory to add the bank account from which the payments should be sent from. Bank salary: Click add, to define bank salary account number. Bank guarantee for tax: Check this box if you have a bank guarantee for tax. If not you need to split tax into a seperate bank account, it is then mandatory to fill in that account number here in that case. Payment of unpaid tax: Here you can choose between monthly and bi - monthly payment. Half tax: Here you may choose if you want to remove half tax in November or Desember.   Step 3: Company Calendar Transfer of attendance and absence to Payroll:  Here you can choose if attendance and absence registration done by employees should be registered in Payroll automatically, or if they have to be approved first. Inclusive Workplace (IA): Specify whether or not the company is an IA company. This has, among other things, an impact on absence in Absence and payment in Payroll. If your company practices the IA rules even if you are formally not an IA company, you must set YES here to make it right in relation to the self-reporting days in Visma.net Calendar.   National holidays: Here you choose if the national holidays are days off or normal work days.   Step 4: Wage run. This step will create first wage run with a default payout date. The system later creates ongoing pay slips with the same payout date as stated in this image.   Wage run title: Title of the wage run, standard is "Månedslønn." Pay out date: Day of month when salary is being paid. Pro rata method: Here you can choose if en employee beginning or ending work in the middle of a month, or gets a change to payment should be calculated per calender days or work days. Difference threshold: Here you choose the percentage (0-100) for which Payroll wage runs will be used to present deviations compared to previous wage run results.   Chart of Accounts: There are three different possibilities for the chart of accounts in the system, one of which allows you to set up a completely separate account register. If you want to use the predefined charts of accounts, you can choose between "Norwegian standard chart of accounts" and "Mamut standard chart of accounts".   NOTE: If you select the Norwegian Standard Chart of Accounts or Mamut Standard Chart of Accounts, you will receive this message: Click save anyway to continue.   Altinn: Here you will set up Altinn credentials. You need to choose default report step, and fill in computer system ID and computer system password.   Step 5: Accounting. During this step you have the opportunity to view / add account and make changes to account types.   Accounts: If you have selected "Norwegian Standard Chart of Accounts" or "Mamut Standard Accounts Chart", the accounts will be synchronized and updated automatically. You do not need to enter your own accounts if the selected account set covers the accounts you want. If you still need multiple accounts, you can enter them under "Accounts". Account types: Account type is a new term that appears in Payroll. This is a way of defining salary types so that if you later If you change the general ledger account for salary, you can change the account on the account types so that this is updated for all salary types related to this particular type of account. We recommend that you read more about the account typers in the tutorial.   NOTE! If you use Visma.net Financials, the integration account requires the accounts to be found in both systems. Some of the accounts used in Visma.net Payroll do not exist in Visma.net Financials - these must be created manually in Visma.net Financials in order for the accounting file from Visma.net Payroll to be transferred without errors. To add new accounts, click "Add account" under the accounts field. ID: Enter the desired account number. Maximum length is 40 characters. It is important that this account number is the same as that used in the accounting system, if not the transfer will push through to the accounting system with errors. Name: Enter the desired name for the account. Maximum length is 60 characters. Properties: Specify whether to use the account for amounts, number, or both. Account valid from: By default, the validity dates of the account are set without a specific date. That means, the account will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and specify the start and / or end date.   NOTE: Here we recommend that you look over the proposal that the account is linked to the correct account type.   Accounting information: Here you will choose adjustment account and export file format.    Step 6: Dimensions.  In this step you can enter your cost carriers, or dimensions as it is called in Payroll. Dimension definitions are type of cost carrier, while dimension values are the different values of the cost bearers. Eg. You can add the dimension value "Department" and enter the different departments under "Dimension values".   If you use Visma.net Financials or have had Visma.net Expense from earlier, dimension definitions and dimensions will be transferred to the onboarding wizard. If you do not use Visma.net Financials, you will create your own dimension definitions manually by pressing "Add dimension definition"   Id: Specify which Id to use for the definition. Maximum length is 10 characters. The field is obligatory. Name: Enter the name of the dimension definition type. Maximum length is 30 characters. The field is obligatory. Is numeric: Specify whether the dimension values ​​(the different cost carriers) are numeric or not. Select order: The priority that the priority order should have. The order is used in the payroll itself, and specifies where Payroll should start looking for dimensions. Eg. Payroll will first see if there is a dimension on the actual transaction. If there are no values ​​here, it further looks at the position of each employee. If this is also blank, it will search for dimensions of the type of salary that have been used. Possible choices are: Transaction Position Paycode Transaction Paycode Position Dimension definition valid from: By default, the validity dates are set for dimensional definition without specific date. That means, the dimension definition will be valid at any time. If you want to specify a validity period, click "In use from / to" and start and / or end date.   Furthermore, you create dimension values ​​by clicking "Add dimension definition"   Step 7: Finish All the steps in the Onboardingswizards are now complete. Click "Save" to exit the wizard. Congratulations, you are now done with the onboarding wizard and hopefully have filled in most of the settings. You are now ready to use the system. Click on Save to move forward. If there are settings you have not known at the time you went through the onboarding wizard, or there are settings you want to change or add, this must be done before adding employees. The onboarding wizard you will automatically take you to Employees / Overview. It is in this picture that you create the employees, but we recommend that you look through Company settings first. Much of the company settings are already defined in the onboarding wizard, but there are a couple of registry entries in Company settings that may be useful to look at.
Vis hele artikkelen
18-07-2019 12:07
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 822 Visninger
For at de ansatte skal få tilgang til tjenestene i Visma.net, må de opprettes som brukere. Her følger en veiledning for hvordan dette gjøres. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 11:06
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1552 Visninger
Hvis en ansatt har sluttet for så å begynne igjen eller hvis det skal endres noe på den ansatte som gjør at stillingen må avsluttes for så å legges inn igjen, så kan man åpne opp igjen ansattforholdet på samme ansattnummer som allerede ligger i Emlpoyees.
Vis hele artikkelen
15-12-2017 11:17
  • 0 Svar
  • 1 Liker
  • 1012 Visninger
I Employees under Innstillinger | Pensjon kan du legge til firmaets pensjonsinnretning. Fra 1. januar 2021 rapporteres denne opplysningen i a-meldingen. Du må derfor alltid, som et minimum, registrere navn og organisasjonsnummer til firmaets pensjonsselskap her.   I tillegg kan du velge å automatisk beregne firmaets andel, og trekke ansattes andel til pensjon. I henhold til regelverket kan ansattes trekk ikke være mer enn maks 50 % av firmaets andel.  Som følge av at dette - har løsningen følgende begrensning: Du kan velge å beregne kun firmaets andel Skal du trekk ansatte MÅ også firmaets and beregnes   Klikk Legg til Pensjonsavtale for å opprette en ny pensjonsavtale. Skal du redigere en eksisterende pensjonsavtale klikk på de tre prikkene til høyre for pensjonsavtalen og velg Rediger pensjon detaljer .   Oppgi organisasjonsnummer og navn på pensjonsselskapet. Når du huker av feltene Beregne firmaets andel og Bergen ansattes andel   kan du legge inn prosentsats og hvordan trekket skal beregnes. Hva du skal fylle ut her avhenger av firmaets pensjonsavtale. Du velg fra hvilket steg, hvor G = Folketrygdens grunnbeløp , til hvilket steg firmaets andel skal beregnes.  Eksemplet ovenfor innebærer at det skal beregnes fra grunnlag over 1G.  Noen selskaper har en avtale om at det skal beregnes ekstra avsetning for lønn over et visst antall G, som vist i eksemplet ovenfor. Dersom firma ikke har en slik avtale, lar du disse feltene stå åpne.   Knytte pensjonsavtale til den ansatte Deretter må du knytte pensjonsavtalen til den ansatte i fanen stilling. Klikk + tegnet for å knytte den ansatte til pensjonsavtalen. Firmaets / den ansattes andel vil da automatisk bli kalkulert i lønnskjøringen.   NB! Vær oppmerksom på at systemet vil beregne for alle som er med i ordningen, og ikke har innebygget regelverk med hensyn til alder og stillingsprosent.   Kalkulering i lønnskjøringen Alle lønnsarter som er huket av for Pensjonsgrunnlag i fanen Generell informasjon er med i grunnlaget for beregning. Har du opprettet egne lønnsarter, er det viktig at du kontrollere at feltet er huket av hvis lønnsarten skal inngå i grunnlaget.     Følgende lønnsarter brukes i kalkuleringen. Du bør kontrollere kontering på disse lønnsarten og endre om du ønsker annen kontering.  60020   -  Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel 60030 - Pensjonstrekk, egenandel   Slik vises kalkuleringen i lønnskjøringen:   Legg merke til følgende: I dette eksemplet er pensjonsavtalen satt opp til å beregnes mellom 1 og 12 G. Systemet trekker derfor fra 1/12 G fra pensjonsgrunnlaget til den ansatte. Med utgangspunkt i G pr 01.04.21 blir beregningen av ansattes andel i dette eksemplet  (50.000 - (101.350/12)) * 2% = 831,-. Lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel er satt opp med "Vises ikke" på lønnsslippen. Du må derfor fjerne haken "Synlig på lønnsslipp" for å vise denne i lønnskjøringen.   NB! Når ansatte slutter, bør du vurdere å avslutte  pensjonsavtalen på den ansatte. Dersom avtalen fortsatt er aktiv, og feriepenger utbetales etter at den ansatte har sluttet vil det også bli beregnet pensjon av dette beløpet.     Avstemming Kalkuleringen som gjøres på lønnsart 60020 - Kalkulert tjenestepensjon, OTP - firmaets andel, er en foreløpig beregning/avsetning av pensjonskostnad. Vi anbefaler derfor at du avstemmer faktura fra ditt pensjonsselskap med avsetningen på denne lønnsarten pr 31.12, eventuelt løpende gjennom året.  Dersom det er differanse mellom avsatt og kalkulert beløp kan dette registreres på lønnsart 60000 - Tjenestepensjon, OTP - firmaets andel - manuell .    
Vis hele artikkelen
25-03-2021 16:13
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 154 Visninger
Payroll sjekker nå hvilken Betalingsmetode som er valgt på den enkelte fagforening under Innstillinger | Fagforening i Employees.    Dersom betalingsmetode Bankfil er valgt og firmaet har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger i Employees) benytter systemet lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring som bokføres debet kontotype/konto 10300/1920 Bank og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk.   I tillegg benytter systemet (ny) lønnsart 3105310 - Fagforeningskontingent inkl forsikring Regnskap for å bokføre trekket debet 21000/2650 Fagforeningstrekk og kredit 10300/1920 Bank. Dette for å utligne betalingen i regnskapet.   Hvis det er valgt betalingsmetode Manuell på fagforeningen, eller firma ikke har huket av for Bokføre bank under Selskapsinnstillinger, bokføres fagforeningstrekket debet kontotype/konto 23000/2930 Skyldig lønn og kredit 21000/2650 Fagforeningstrekk. Selv om det på lønnsart 3105300 - Fagforeningskontingent inkl forsikring er angitt kontotype/konto 10300/1920 Bank, vil systemet automatisk benytte kontotype/konto 23000/2930 når trekket betales manuelt. 
Vis hele artikkelen
05-01-2021 17:30
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 399 Visninger
Det er 3 nye felter som skal rapporteres i a-meldingen fra 2021. Ansettelseform, sluttårsak og pensjonsinnretning. 
Vis hele artikkelen
28-12-2020 15:18
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 942 Visninger
Inntil 31.12.2020 ble lønnsart 23100   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig), ikke bokført i  50 serien i regnskapet som skattepliktige fordel (standard 5220/5291). Som følge av dette er denne lønnsarten endret med virkning fra 01.01.21.   Tidligere var lønnsart 23100 Elektronisk kommunikasjon (utgiftsgodtgjørelse) en hjelpelønnsart. Denne starter 2 nye lønnsarter:  23150 - Elektronisk kommunikasjon (utgift - skattepliktig) for innberetning og bokføring  inntil grensen på 4.392 er nådd  23200 - Elektronisk kommunikasjon (utgift, u/skatt) for bokføring etter at grensen på 4.392 er passert   Fra 01.01.21 er lønnsart 23100 - Elektronisk kommunikasjon - utgiftsgodtgjørelse (ikke trekkepliktig) endret slik at denne gir utbetaling og bokføring. Standard bokføring på denne lønnsarten er konto 6910. I tillegg starter lønnsarten automatisk lønnsart 23160   -  Elektronisk kommunikasjon - utgiftgodtgjørelse (trekkpliktig), hvor innberetning inntil 4.392 gjøres.     I tillegg bokføres ytelsen som en fordel i på den ansatte fra denne lønnsarten på konto 5220/5291 som standard.               Sjekk denne også https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Elektronisk-kommunikasjon-fri-telefon-refusjon-av-bredband/ta-p/298135
Vis hele artikkelen
28-12-2020 08:09
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 316 Visninger
For å kunne kostandsføre lønn og godtgjørelser på korrekte kontoer i regnskapet, er du avhengig av at kontoene er satt opp i Payroll, og at de er knyttet mot lønnsarter på korrekt måte.
Vis hele artikkelen
22-08-2017 17:52
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 2148 Visninger
Dersom du har ansatte med firmabiler, må du opprette bilene i et eget register før du kan knytte bilen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:44
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1909 Visninger
Kreditorer er eksterne og evt. interne selskaper og instutisjoner med krav til de ansatte i ditt firma. Disse må registreres i systemet for å kunne få til et automatisk trekk på lønnen til den enkelte ansatte. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 16:26
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1321 Visninger
Ulike kostnadsbærere i firmaet, f.eks. Administrasjon og Produksjon. Denne veiledningen tar deg gjennom oppsettet for å legge opp de ulike kostnadsbærerne i firmaet. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:06
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1220 Visninger
Under hver kostnadsbærertype (f.eks. Avdeling), kan du ha flere kostnadsbærere (f.eks. Økonomiavd., Administrasjonsavd., Produksjonsavd. o.l.). Her får du en veiledning på hvordan du legger opp kostnadsbærertyper. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 14:00
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1211 Visninger
Du er nå klar til å ta løsningen i bruk fullt ut, og legge inn innstillinger knyttet til firmaet, ansatte og selve lønnskjøringen. Her får du en oversikt over hvilke selskapsinnstillinger som må legges inn. 
Vis hele artikkelen
19-09-2017 13:53
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 1893 Visninger