avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Omfatende endringer i diettgodtgjørelse for 2018. Nye satser for trekkfri diettgodtgjørelse. 
Vis hele artikkelen
27-12-2017 10:21 (Sist oppdatert 16-10-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6712 Visninger
Importere timer til lønnsregistering i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:46 (Sist oppdatert 05-08-2020)
  • 0 Svar
  • 3 Liker
  • 6689 Visninger
Hvordan registrere refusjon fra NAV i Visma Lønn?
Vis hele artikkelen
09-04-2013 17:00 (Sist oppdatert 23-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6646 Visninger
I tabellen under finner du en oversikt over standard fraværskoder. Klikk på numrene for å se hvordan de ulike fraværskodene er bygget opp.
Vis hele artikkelen
24-04-2013 01:35 (Sist oppdatert 13-08-2019)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6346 Visninger
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning>   Kildeskatt på lønn blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder, og de ansatte vil få en hake i feltet "Kildeskatt på lønn". Denne skatten har en fast prosent.     Feriepenger Det vil automatisk bli trukker 25% skatt av feriepengene. Beløpet vil fremkomme på standard lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger ved lønnsberegning. Dersom dette ikke skjer hos deg så må du at lønnsart 499 ligger i “Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter feriepenger"- Når du oppgraderer til versjon 14.10 blir det lest inn ny lønnsart 499 - Kildeskatt på feriepenger. Dersom du har benyttet lønnsart 499 tidligere, så vil ikke lønnsarten lages automatisk ved oppgradering. Da kan du gå inn på standard lønnsart 500 - Korrigering / ekstra skattetrekk og kopiere den til ønsket lønnsartnummer. Kall lønnsarten “Kildeskatt på feriepenger". Denne lønnsarten kan du legge inn i feltet “Kildeskatt på feriepenger" i “Firmaopplysninger" som nevnt tidligere i artikkelen.   Eksempel på hvordan lønnsarten ser ut:   Lønnskjøring med halv skatt - november / desember Ansatte med kildeskatt skal ikke ha halv skatt i november / desember. I versjon 15.00 håndterer Visma Lønn dette automatisk. Dersom du oppretter en lønnskjøring med trekkode "1-Halvt trekk" så vil alle transaksjoner på ansatte med kildeskatt automatisk bli satt til "0-Fullt trekk" ved lønnsberegning.   Spørsmål til support: Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? Dette valget benyttes for "tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".  Jeg har ansatte med kildeskatt og trekk egen andel pensjon og/eller fagforeningstrekk, men for ansatte med kildeskatt skal ikke disse trekkene redusere trekkgrunnlaget. Hvilke lønnsarter skal jeg bruke på ansatte med kildeskatt for å få med trekkene Fagforeningstrekk Kopier standard lønnsart 470 - Fagforeningstrekk og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Fagforeningstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Pensjonstrekk egen andel Kopier standard lønnsart 480 - Pensjonstrekk egen andel 2% og gjør følgende endringer på kopien. Endre behandlingsregel til "1 - Beløp". Sett forskuddstrekk til "2 - Ikke trekkpliktig", og sett på haken for "Inngår i grunnlag for trekk a-melding". Endre navn til "Pensjonstrekk kildeskatt". De ansatte med kildeskatt må så legges opp med denne lønnsarten på "Faste transaksjoner". Hva skal jeg gjøre med ansatte med kildeskatt på en lønnskjøring uten lønnsutbetaling? Utgangspunktet er et naturalytelser skal tas med i trekkgrunnlaget i den måneden ytelsen gis. Hvis det allikevel tas med i en lønnskjøring hvor det ikke er lønn å trekke forskuddstrekk av, må arbeidsgiver avtale med ansatt at vedkommende betaler forskuddstrekket av naturalytelsen til arbeidsgiver som så tar det med i a-meldingen. Forskuddstrekket den ansatte da har innbetalt til arbeidsgiver må føres på standard lønnsart 500 - korrigering/ekstra forskuddstrekk Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon , les mer om dette  her
Vis hele artikkelen
09-01-2019 09:56 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 6367 Visninger
I Visma Lønn må du opprette en bankforbindelse for å utføre direkte betaling via bank med remitteringsfil.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:44 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 6245 Visninger
Fra og med 2017 innføres det en finansskatt. Finansskatten består av to elementer.
Vis hele artikkelen
12-01-2017 24:10 (Sist oppdatert 30-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5766 Visninger
Det har kommet nytt reiseregulativ med virkning fra 22.06.18. Du kan lese mer om satsene her.
Vis hele artikkelen
26-06-2018 09:54 (Sist oppdatert 27-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5695 Visninger
Hvordan beregne arbeidsgiveravgift av OTP/AFP
Vis hele artikkelen
04-04-2013 22:43 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5677 Visninger
Veiledning til hvordan du kan opprette firmabil som en fast transaksjon.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:57 (Sist oppdatert 08-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5500 Visninger
Support har fått flere henvendelser vedrørende lønnskompensasjonsordningen som er på plass i NAV. Her har vi samlet de typiske problemstillingene, hvordan du kan kontrollere at du har gjort riktig, hvordan du kan rette dersom du har gjort feil og hvordan registrere refusjonen i lønnssystemet.
Vis hele artikkelen
02-06-2020 10:20 (Sist oppdatert 11-06-2020)
  • 0 Svar
  • 7 Liker
  • 5509 Visninger
Det er laget nye regler for beskatning av varebil klasse 2 og lastebiler med tillatt totalvekt under 7501 kg.
Vis hele artikkelen
12-02-2016 21:13 (Sist oppdatert 24-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5518 Visninger
Skatteoppkreveren kan pålegge arbeidsgiver å foreta utleggstrekk til dekning av ubetalt skatt.
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:54 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5461 Visninger
Har du utbetalt feriepenger / sluttoppgjør ved en feil må dette korrigeres i en ny lønnskjøring.
Vis hele artikkelen
23-06-2016 19:07 (Sist oppdatert 26-05-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5471 Visninger
Veiledning til hvordan du kan opprette/registrere fagforening og fordringshaver
Vis hele artikkelen
09-04-2013 16:56 (Sist oppdatert 20-11-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5473 Visninger
I dette brukertipset viser vi hvordan du endrer den ansattes arbeidsstatus til permisjon for at dette skal bli riktig sendt til Altinn.
Vis hele artikkelen
22-03-2016 01:29 (Sist oppdatert 29-12-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5341 Visninger
I enkelte tilfeller kan behovet oppstå for å endre nummeret på ansatte, avdeling, prosjekt, hovedbokskonto, lønnsartnummer. Dette er mulig i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
09-01-2014 18:18 (Sist oppdatert 14-12-2020)
  • 0 Svar
  • 2 Liker
  • 5385 Visninger
 Visma Lønn kommer med 100+ lønnsarter. Disse lønnsartene dekker behovet til 99% av våre kunder. Men det er fult mulig å lage egne lønnsarter. I den sammenheng er det behov for å ha kunskap og forståelse for hvilke felt som er viktig eller ikke. Og hva feltet brukes til.   Felt "Kopier, nummer, navn og egnelsk navn". Kopier kan brukes når du skal lage en lønnsart hvor en annen lønnsart er et godt utgangspunkt.  Lønnsartnummer er "bare" et nummer. Hvilket nummer du bruker har ingen betydning. "Navn" og "Engelsk navn", hva du skriver i disse feltene har ingen betydning for Visma Lønn, men bruk et navn som er beskrivende for deg og dine ansatte.   Felt "Lønnsarttype".  "0-Lønn/godtgjørelse" - beløpet utbetales den ansatte, eventuelt fratrukket skatt og andre trekk.  "1-Trekk" beløpet trekkes fra den ansatte.  "2-Fast betalingsoppdrag (sparing o.l.) det er mulig å sette opp av deler av lønnen til en ansatt skal til annen konto. Visma anbefaler ikke å tilby dette grunnet transaksjonskostnad og administrasjons tid. Den ansatte kan sette opp dette i sin egen nettbank.  "3-Påvirker grunnlag, ikke utbetaling" brukes på lønnsarter som ikke skal utbetales eller trekkes fra den ansattes lønn. Brukes eksempelvis på skattemessige fordeler som firmabil, elektronisk kommunikasjon m.m.   Felt "Behandlingsregel" Når du lager egne lønnsarter brukes normalt behandlingsregel "Beløp" eller "sats x faktor x antall". Se følgende side for nærmere beskrivelse av de andre behandlingsreglene. Felt "Beregn.rekkef." Her legger du inn rekkefølgen lønnsarten skal bli beregnet i lønnsbehandlingen. Når du lager egen lønnsart, velger du normalt nr. 1. Du kan velge rekkefølgen fra 0 - 9. Under lønnsbehandlingen behandler Visma Lønn lønnsartene etter stigende rekkefølge. Hvis lønnsarter har samme tall i rekkefølgen, behandler Visma Lønn det laveste lønnsartnummeret først.   Felt "Sats, Faktor, Beløp".  Feltene er kun tilgjengelige ut ifra hva du har valgt i behandlingsregel. Dvs. har du valgt behandlingsregel = 1-Beløp, vil det ikke være mulig å registrere noe i "sats" eller "faktor".   Felt "Kontonr, Motkonto"  Her legger du inn ønsket hovedbokskontonummer. Nummeret du registrer har ingen betydning for Visma Lønn, kun hva som fremkommer på regnskapsbilag/bunt. Motkonto er kun tilgjengelig hvis "Lønnsarttypen" = "3-Påvirker grunnlag / ikke utbetaling".   Felt "Beh.reg.akkum."  Her legger du inn akkumulatornummeret som behandlingsreglene nedenfor skal bruke. Feltet er kun tilgjengelig når det er valgt behandlingsregel: •5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring •6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring •11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall •12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall •13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) •14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt)   Felt "Avrunding" Visma fraråder bruk av avrunding da det ikke er noen praktisk fordel av å bruke dette. Hvis du likevel ønsker å bruke avrunding skal du ikke bruke avrunding på lønnsarter som benyttes for feriepenger (standard nr. 275-299).   Felt "Beh.regel tilleggsinformasjon" Feltene brukes i forhold til behandlingsregel 11-14.  "Grensev.type" her kan du velge mellom beløp eller G - grunnbeløp. I forhold til pensjonstrekk skal du velge G. "Ant.per" er hvor mange lønnskjøringer ditt firma har pr. år. 12 hvis en lønnskjøring pr. md, 26 hvis du har 14 dagers lønn. "Grenseverdier" for eksempel i forhold til pensjonsberegning så er reglene at den ansatte må tjene minst 1 G og ikke over 12 G. Verdiene i forhold til pensjon blir da 1 og 12. Se beskrivelse av behandlingsregel for mer detaljer.   Felt "Stopp i felt"  Flere felt under fane "5 Lønnsarter tilleggsopplysninger    Disse avkrysningen er for å effektivisere lønnsregistreringen. Markøren vil stopp i feltene som er avkrysset. For eksempel bør et firma som ønsker å registrere forskjellige prosjekt på lønnstransaksjonene ha krysset av for "Stopp i prosjekt".    Felt "Lønnsslipp"   Vis på utskrift - I dette feltet kan du bestemme om lønnsarten skal bli vist på utskrift av lønnsslipp eller ikke. Eksempel på lønnsart som ikke har kryss er lønnsart "99-refusjon fra NAV".  Samle på utskrift - I dette feltet er det et avkrysningsfelt for å velge om like lønnsarter skal bli samlet på utskrift av lønnsslippen eller ikke. Eksempel: Hvis du har en ansatt med timelønn som jobber på mange forskjellige prosjekter, kan du for eksempel på lønnsart "Timelønn" (lønnsart 5) krysse for "Samle på utskrift". På lønnsslippen vil du da kun få en linje med lønnsart "Timelønn", selv om du har registrert flere linjer på lønnsart "Timelønn" med forskjellige prosjekter. Merk: Dersom du har registrert to satser på en lønnsart på samme lønnskjøring, skriver Visma Lønn ikke satsen på lønnsslippen. Gruppere lønnsart - Dette feltet er et avkrysningsfelt for å markere om du vil gruppere lønnsarten på lønnsslippen eller ikke. Dette for å gjøre det letter for de ansatte å forstå. Du kan lage egne grupper, se brukertips for "Beskjed til ansatt". Lønnsslippkategori - Brukes i forbindelse med Visma.net Payslip - en effektiv og gratis distribusjon av lønnslipper til de ansatte.    Felt "Lønnsartakkumulator" Lønnsartakkumulatorer brukes for å skrive hittilverdier på lønnslippen. Feltet brukes ikke i forhold til a-melding. Med unntak for akkumulator 955.   Felt "Lønnsartår"   Det er denne delen som påvirker A-meldingen. Verdiene ligger pr. år.  A-meldingsnr - Det er dette feltet som styrer hvordan denne lønnsarten blir rapportert inn. For å finne "riktig" a-meldingsnr. kan dette brukertipse være til hjelp.  Inntektstype- Beskrivelsen som sendes til Altinn. Forsk.trekk - Forteller om og hvordan skatt som skal beregnes på denne lønnsarten. Valgene  0 - Tabelltrekk  - betyr at skatt beregnes etter tabellnummer hvis den ansatte har skattetabell 1 - Prosenttrekk - betyr at skatt beregnes etter prosentsatsen på den ansatte 2 - Ikke trekkpliktig - betyr at skatt ikke beregnes.   Inngår i grunnlag for trekk a-melding- Det er dette krysset som gjør om beløpet blir med på skatteligningen til den ansatte eller ikke. På lønnsart 290-Feriepenger m.fl. så er lønnsarten trekkfri, det beregnes ingen skatt, men rapporteres til som skattepliktig inntekt. Dette i hht. gjeldende regelverk. Arb.g.avg - Om det skal bereges arbeidsgiveravgift eller ikke.  Utløser arb.g.avg. a-melding - Rapporterer inntektekten som  arbeidsgiveravgift eller ikke i a-meldingen. Feriepenger - Om lønnsarten skal være med i feriepengegrunnlaget eller ikke. Fagforening -  Om lønnsarten skal være med i fagforeningsgrunnlaget eller ikke.   Pensjon - Om lønnsarten skal summers opp i akkumulator 942 -Grunnlag pensjon. Brukes kun på lønnsart 480 / 481. Betyr ikke noe for A-meldingen. Om lønnsarten skal være med i pensjonsgrunnlaget styres av a-meldingsnr./inntektsbeskrivelse. L/T-kode- Brukes ikke etter 2015   Fane 5 Lønnsarter tilleggsopplysninger Felt "Ansvarsenehter" Brukes hvis du ønsker at transaksjoner på denne lønnsarten skal gå til bestemt ansvarsenhet.   Felt "Kjede til lønnsart" Brukes når du ønsker at når det er nådd et antall eller beløp så skal det benyttes en annen lønnsart. Brukes f.eks. ved grensen på 10000 km for bilgodtgjørelse.    Felt "Koble til lønnsart"  Kan brukes når du ønsker at ved reg. av en lønnsart at også en lønnsart til kommer automatisk. Du kan kun krysse av i et av felten "Arve..." Kryss det du ønsker overført til den andre lønnsarten.   Felt "Tilleggsinformasjon a-melding" Her kan du sette på hake for at markøren skal stoppe i feltet som kreves på aktuell inntektsbeskrivelse ved registrering på denne lønnsarten.(Står på som standard)   Om du ønsker å IKKE rapportere antall på denne lønnsarten, så kan du sette på haken her:     Felt "Timelønnsfaktor"  Hvis ditt firma skal utbetale overtid med en annen timesats en ved normaltimer. Som standard regner Visma Lønn ut timelønnsats ved å dele årslønn på 1950 (kan endres), men f.eks i h.h.t. tariffavtale skal overtidssatsen beregnes etter 1850 timer.  Da legger du inn 1850 timer i dette feltet og denne verdien blir brukt ved generering av satsen som blir generert i faste transaksjoner.   Felt "Tilleggsinformasjon til økonomisystem" Du krysser i dette feltet hvis du ønsker å overføre antall fra lønnsarten til økonomisystemet. I Visma Business blir antall overført til feltet "Mengde". I Visma Global blir antall overført til feltet "Antall".   Felt "Tilleggsinformasjon Visma.net" Kryss av på lønnsarter som skal overføre til Visma.net.   Fane 6 Beskrivelse Teksten beskrivelse fremkommer i lønnsregistrering når du trykker F12 for å søke etter lønnsarter. Du kan endre fritt i feltet "Beskrivelse" og "Merknad".            
Vis hele artikkelen
02-01-2018 14:50 (Sist oppdatert 09-06-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5328 Visninger
Det er mulig å velge hvor Visma Lønn skal hente informasjon om permisjons- og permitteringsopplysninger hentes ifra. Det kan velges enten ifra "Ansattopplysninger / Arbeidsstatus" eller fra fraværsregistreringen. Hvordan du registrerer i "Ansattopplysninger" finner du i dette brukertipset.  Mange kunder registrerer også permisjon / permittert via fraværsregistreringen fra før og da ønsker at disse opplysningene skal brukes i A-meldingen.  Ønsker du å hente permisjonsopplysninger i fraværsregistreringen må du sette opp følgende:  Før du begynner med å hente permisjon fra fraværsregistreringen må du sørge for at alle permisjoner / permitteringer som er meldt inn tidligere i A-meldingen og ikke er avsluttet pr idag også er registrert i fraværsregistreringen med samme / riktig fra- dato. Du finner en oversikt over alle aktive permisjon i "Utskrifter / A-melding kontrollrapporter / A-melding, permisjoner". Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger". Fraværskoder: Permisjon: Alle fraværskoder med kodebehandling "Permisjon" blir rapportert med beskrivelse "Permisjon" når du sender inn A-melding. Oversikt over fraværskoder finner du her.   Permittering: Standard fraværskode "35 - Permittering". Du kan se oppsettet av fraværskoden her.    MERK! Det er viktig at du ikke endrer fra-dato på en innsendt permisjon i fraværsregistreringen, for da vil den få en ny ID neste gang du sender inn a-melding og vil da bli feil hos NAV/AA-registeret. Det er ikke noe farlig å endre på "Til-dato". I Visma Lønn finnes det en rapport som viser en status over hvilke ansatte som er registrert med permisjon / permittert idag. Du kan lese mer om denne rapporten her. Bruk denne når du registrerer permisjoner i fraværsregistreringen.   MERK! Hvis du gjør en endring på ansattkortet som påvirker arbeidsforholdfanen er det viktig at du kontrollerer at Til og fra datoene på permisjonen/permitteringen ikke går utover datoene på arbeidsforholdet. Hvis en permisjon / permittering har datoer som inngår i datoene for flere arbeidsforhold får du feil i tilbakemeldingen fra a-meldingen. For å unngå dette må du sette sluttdato på permisjonen / permitteringen, hvis den ansatte får nytt arbeidsforhold, for deretter å opprette en ny permisjon / permittering som har fra dato lik eller etter fra dato på nytt arbeidsforhold. Relaterte brukertips: A-ordningen i Visma Lønn Redusert lønn ved permisjon / permittering
Vis hele artikkelen
19-12-2016 23:30 (Sist oppdatert 31-07-2020)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 5086 Visninger
29-12-2015 22:30 (Sist oppdatert 26-06-2018)
  • 0 Svar
  • 0 Liker
  • 4983 Visninger
Selvbetjening