Brukertips i Visma.net ERP

KID-innstillinger bestemmer hvordan KID-nummer genereres. Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer KID-innstillinger hvis dette er nødvendig. 

Denne funksjonen kan du bruke når du skal rapportere tall fra selskapet ditt i en annen valuta. Det kan være at man skal rapportere for deler av konsernet i EURO. Du må først opprette en ny hovedbok å føre på som må være i den valutaen som det skal rapporteres i.

Denne artikkelen beskriver anbefalt oppsett for epost i Visma.net ERP.

Her finner du oppskrift på hvordan du reverserer hovedboksbilag, leverandørbilag, kundebilag og bankbilag i Visma.net Financials.

Les hvordan du slipper å måtte Aktivere innhold (Enable editing) hver gang du laster over til Excel.

Denne artikkelen viser deg hvordan du kan hente inn og håndtere valutakurser i Visma.net ERP. 

Denne artikkelen viser hvordan du kan se hvilke eposter som er sendt ut fra Visma.net ERP. 

Når en kunde ved en feil har betalt samme faktura to ganger kan du enten betale kunden tilbake, eller trekke fra beløpet på en senere faktura. Denne artikkelen beskriver begge løsninger. 

Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.

I Visma.net Financials kan man fra versjon 5 sette opp at man enten vil registrere beløp brutto eller netto ved registrering av inngående faktura. Da legger man inn beløpene enten med eller uten mva.

Fra versjon 5 av Visma.net kan du sende en inngående faktura til godkjenning, så kan godkjenner dele opp beløpet mot andre kostnadsbærer eller hovedbokskontoer.

Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp en betalingskonto som kan benyttes når du skal registrere betalinger i systemet.