Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎13-09-2019 10:28
Denne artikkelen tar for seg hvordan du fører en inngående faktura som utelukkende består av moms/mva.   Eksemplet tar for seg høy mva (25%) og forutsetter at leverandøren er satt opp med avgiftssone "10 - Avgiftspliktig". I eksemplet brukes avgiftskode 1 på fakturaen. Dette fører til at momsen registreres på post 14 - høy mva på Skattemeldingen for merverdiavgift. For å se hvordan du registrerer mva på andre poster, f.eks 15 (for middels mva) se   denne artikkelen.     1. Gå til Inngående faktura (AP301000) 2. Velg leverandøren, og legg inn dato og fakturanr.  3. Gå til fanen Regnskapsdetaljer og sjekk at denne står til Netto.         4. Klikk + under Dokumentdetaljer for å lage en ny linje 5. Legg inn Antall "1" og skriv "MVA" i feltet   Beskrivelse. Du skal ikke velge noen vare.  6. Sjekk at Avgiftskode står som 1, endre denne isåfall.  Det spiller ingen rolle hvilken konto som står som kostnadskonto.     7. Klikk på fanen Avgiftsdetaljer og legg inn summen på fakturaen i feltet Avgiftsbeløp.       8. Klikk Oppdater   På hovedboksbilaget (se link under fanen Regnskapsdetaljer) kan vi se at det kun er bokført på konto 2400 og mva-kontoen (i dette tilfellet 2711).   Merk:   bilaget har også en linje med kostnadskontoen, men beløpet står som 0, og saldoen blir altså ikke endret.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 12:57
Mange ønsker å benytte en 13 periode i forbindelse med årsoppgjørsposter. Hvordan opprette dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎12-09-2019 11:09
Denne artikkelen beskriver hvordan du setter opp Visma.net Financials mot Visma.net Autopay
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎12-09-2019 10:49
Denne artikkelen forklarer hvorfor du kan ha problem med å oppdatere betalingen og hvordan dette kan løses.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-09-2019 14:36
Denne guiden viser deg hvordan opprette nye kostnadsbærere, etterhvert som du får behov for dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-09-2019 14:36
Denne artikkelen gir en oversikt over logikken som legger til grunn for hvilken avgiftskode som foreslås i ulike skjermbilder. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-09-2019 14:35
I denne versjonen av Visma.net ERP har vi implementert funksjonalitet som gir mer fleksibilitet i faktura innboksen når det gjelder å kunne bestemme nivå for når feilstatus skal gis.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎11-09-2019 13:48
Oppsettene under er satt opp med forslag på kontoer som kan benyttes under føring. Bør sjekkes med revisor. Føringene kan gjøres i banktransaksjonsmodulen eller i hovedboken. I eksempelet under er dette ført direkte i hovedboken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎11-09-2019 11:19
I Visma.net kan du sette flere innstillinger for kredittkontroll på dine kunder. Dette kan være fornuftig å innføre slik at man har kontroll på at man ikke leverer uforholdsmessig mye til en kunde før kunden har betalt for tidligere kjøp.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎10-09-2019 13:51
Guide til hvordan du kan registrere flere valutaer eller bankkontoer på samme leverandør.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎09-09-2019 15:11
En betalingskonto (CA202000) har fire ulike valg for hva som skal være Standard behandling innbetalinger   Hva betyr de ulike valgene?      Merk: uansett valg her kommer innbetalingene inn i Autopay-innboks (CA50400S) med status Ny   Importer fra Autopay   Når denne er valgt havner innbetalingene i skjermbilde Behandle inngående betalinger (AR305000), men ingen behandling blir gjort utover det.    Importer fra Autopay og match   Når denne er på havner innbetalingene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000) og programmet vil klikke på Automatisk avstemming. De transaksjonene som har match vil bli matchet og feltet Klar til behandling vil bli avhuket.    Importer fra Autopay og behandle   Når denne er på havner transaksjonene i skjermbildet Behandle inngående betalinger (AR305000), og programmet trykker på Automatisk avvstemming og Behandle. Dette både matcher transaksjonene og behandler (bokfører) dem.      Utelat fra Autopay   Når dette er valgt importeres ikke betalingene automatisk (men kan senere importeres fra Autopay-innboks (CA50400S)  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎08-09-2019 12:59
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan hente inn og håndtere valutakurser i Visma.net ERP. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎06-09-2019 10:53
Det er i Financials lagt opp fire hovedbøker (databaser) fra default. Informasjon kan altså føres inn i ulike databaser. Hvor mye en bruker de ulike hovedbøkene er opp til den enkelte bruker
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎30-08-2019 13:12
Ved å gå inn på betalinger og velge kunderefusjon får du utbetalt kreditnota til kunde.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Irena Muszalska VISMA ‎29-08-2019 12:44
Dersom man ved en feil har klart å betale en leverandørfaktura dobbelt, og får refundert den 2. betalingen fra leverandør, må dette føres på følgende måte.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Rasmus Nordström-Lammers VISMA ‎29-08-2019 12:26
Forklaring på hvordan du legger inn betalingsbetingelser på engelsk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎29-08-2019 10:11
For å finne saldoen på leverandørreskontroen kan du gå gjennom følgende tre steg
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Edvard Berntzen VISMA ‎23-08-2019 09:56
Visma.net benytter fakturaformidlingstjenesten Visma Autoinvoice. Denne vil la deg sende fakturaer elektronisk i EHF format, men også til e-post eller print dersom dette er aktivert. Etter en faktura er sendt til Autoinvoice kan det være nyttig å vite hva status på denne er.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Knut Andreassen1 VISMA ‎21-08-2019 09:11
Denne artikkelen beskriver funksjonen til Konto for fri nettoinntekt hittil i år oog Konto for fri egenkapital under Hovedboksinnstillinger (GL102000).
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Nina Bredholt VISMA ‎19-08-2019 09:58
Ved registrering av bilag er det vanlig å ønske å legge til et vedlegg som understøtter bilaget. Her finnes mange forskjellige scenarioer der dette vil være ønskelig.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Nyttige lenker
Bli med på Community Live!